富川瑶族自治县自然资源局2021年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

目   录

第一部分：部门概况

1. 单位基本情况

2. 人员构成

第二部分：自然资源局2021年预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

五、其他重要事项的说明

第三部分：名词解释

第四部分：2021年部门预算信息公开表

第一部分：部门概况

一、自然资源局及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

富川瑶族自治县自然资源局属于行政单位，基本职能是履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有土地空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施耕地保护制度；负责管理全县地质勘查行业和地质工作；负责全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作；根据授权对乡镇人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、市委、市政府以及自治县党委和政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责监督管理全县各类自然保护地；指导全县国有林场基本建设和发展，负责组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监督工作，指导临朐社会治安管理工作；负责全县植树造林的规划、设计及实施、指导、督导、检查、验收工作；负责组织指导植树种草等生物措施防止水土流失和防止石漠化工作；负责林业造林项目的管理；负责组织指导森林病虫害防治，负责森林植物检疫；负责指导林业科学技术的推广工作；负责制订本县林业科学技术发展规划和计划，林业科研及其推广的计划管理，成果应用推广；负责指导全县资源和野生动植物资源的管理，负责组织指导森林分类经营和生态公益林补偿工作；负责监督检查木材收购及销售，竹木材及其制品、林化产品等的运输和木材经营加工利用；依法组织、检查和监督陆生野生动物的保护管理工作；负责哭声野生动物的猎捕、驯养繁殖和陆生野生动物的经营利用、运输证件管理；办理竹木及其制品、陆生野生动植物运输证件手续；指导、监督全县各行业对森林和草原资源开发利用；承担全县集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作。完成自治区党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富川瑶族自治县自然资源局共有局属单位19个。其中行政单位2个，局属参照公务员管理事业单位4个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位12个,自收自支事业单位1个。行政单位是：富川瑶族自治县自然资源局本级、森林公安局；局属参照公务员管理事业单位分别是：国土资源执法监察大队、森林植物检疫站森林病虫害防治站、西岭山自然保护区管理中心、乡镇林业工作总站；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：土地管理站、土地整理中心、土地收购储备中心、不动产登记服务中心、林木种苗管理站、林业技术推广站、龟石国家湿地公园管理中心、朝东木材检查站、白沙木材检查站、麦岭木材检查站、城乡规划管理所、国营天堂岭林场；自收自支事业单位分别是：白沙矿管站。

富川瑶族自治县自然资源局机关本级内设机构：办公室、人事教育股、财务股、政策法规股（信访室）、行政审批办公室、自然资源调查监测及测绘地理信息股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、规划股、生态修复股、耕地保护股、地质矿管股、执法监察股、营林股（县绿化委员会办公室）、林政资源管理股、产业股、林改股、森林防火管理股、信息中心共19个职能股室。

二、人员构成情况

富川瑶族自治县自然资源局人员编制总数为202人，其中行政编制39人，参公编制34人，事业编制126人，机关后勤人员控制数3人。实有财政供养人数192人，其中行政在职37人，机关后勤在职3人，参公在职27人，事业在职125人（含聘用人员控制数），离退休人员165人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数13人。具体情况如下： 

（一）富川瑶族自治县自然资源局。行政编制21人，机关后勤编制3人，聘用人员控制数5人，财政供给单位编制内实有人员23人，其中行政编制在职人员20人，机关后勤编制3人，离退休人员40人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（二）富川瑶族自治县森林公安局。行政编制18人，聘用人员控制数8人，财政供给单位编制内实有人员17人，其中行政编制在职人员17人，离退休人员2人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（三）富川瑶族自治县国土资源执法监察大队。参公编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（四）富川瑶族自治县森林植物检疫站、森林病虫害防治站。参公编制6人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人，离退休人员4人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（五）富川瑶族自治县西岭山自然保护区管理中心。参公编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员13人，其中行政编制在职人员13人，离退休人员4人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（六）富川瑶族自治县乡镇林业工作总站。参公编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中行政编制在职人员6人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（七）富川瑶族自治县土地管理站。事业编制10人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员8人，特殊人才1人，离退休人员8人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（八）富川瑶族自治县土地整理中心。事业编制3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员5人，其中事业编制在职人员2人，特殊人才3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（九）富川瑶族自治县土地收购储备中心。事业编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十）富川瑶族自治县不动产登记服务中心。事业编制19人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员19人，其中事业编制在职人员19人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十一）富川瑶族自治县林木种苗管理站。事业编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中事业编制在职人员人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十二）富川瑶族自治县林业技术推广站。事业编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十三）富川瑶族自治县龟石国家湿地公园管理中心。事业编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十四）富川瑶族自治县朝东木材检查站。事业编制10人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员10人，其中事业编制在职人员10人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十五）富川瑶族自治县白沙木材检查站。事业编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员11人，其中事业编制在职人员11人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十六）富川瑶族自治县麦岭木材检查站。事业编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十七）富川瑶族自治县城乡规划管理所。事业编制3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十八）富川瑶族自治县国营天堂岭林场。事业编制39人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员37人，其中事业编制在职人员37人，离退休人员96人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十九）富川瑶族自治县白沙矿管站。自收自支1人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员0人，其中在职人员0人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

第二部分：2021年部门预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年部门预算总收入10302.24万元，同比增加4971.16万元，增长48%，其中：

1.一般公共预算拨款6658.54万元，同比增加1327.46万元，增长20 %。其中：经费拨款3163.38万元，同比增加505.8万元，增长16 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；收入增加的主要原因是历年项目、新增项目资金增加。

2.政府性基金拨款3643.3万元，同比增加3643.3万元，增长100%；收入增加的主要原因是增减挂钩项目资金增加。

3.国有资本经营收入安排0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）支出预算说明。

2021年部门预算总支出10302.24万元，同比增加4971.16万元，增长48%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为9类:

1. 一般公共服务支出35.72万元，占支出总预算0.3%，同比增加5.19万元，增长15 %。支出增加的主要原因是人员变动。

2. 公共安全支出14万元，占支出总预算0.1%，同比增加14万元，增长100%。支出增加的主要原因是森林公安局设备采购款。

3. 社会保障和就业支出285.79万元，占支出总预算3%，同比增加41.55万元，增长14.5%。支出增加的主要原因是人员变动，薪资上涨。

4. 卫生健康支出220.24万元，占支出总预算2%，同比增加38.52万元，增长17.5%。支出增加的主要原因是人员变动，薪资上涨。

5. 节能环保支出306.64万元，占支出总预算3%，同比增加294.59万元，增长96%。支出增加的主要原因是生态护林员全年工资，天堂岭林场天然林停发补助。

6. 城乡社区支出3643.3万元，占支出总预算35.32%，同比增加3643.3万元，增长100%。支出增加的主要原因是增减挂项目。

7. 农林水支出2213.88万元，占支出总预算21.5%，同比减少117.24万元，下降5.3 %。支出增加的主要原因是人员变动。

8. 自然资源海洋气象等支出3368.33万元，占支出总预算32.7%，同比增加1020.09万元，增长30.3 %。支出增加的主要原因是人员变动，工资上涨，日常办公经费增加。

9. 住房保障支出214.34万元，占支出总预算2.08%，同比增加31.16万元，增长0.08 %。支出减少的主要原因是增加的主要原因是人员变动，工资上涨。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出2714.29万元，占支出总预算的26.35%，同比增加183.18万元，增长6.75%。

   项目支出7587.95万元，占支出总预算的73.65%，同比增加4787.98万元，增长63.1 %。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年度财政拨款支出10302.24万元，同比增加4971.16万元，增长48.25%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.其他群众团体事务支出35.72万元。同比增加5.19万元，增长14.5%。增加的原因是人员变动，工资上涨。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出285.79万元。同比增加41.55万元，增长14.54%。增加的原因是社保基数变动，人员工资上涨。

3.行政单位医疗116.10万元，同比增加24.51万元，增长21.1%。增加的原因是社保基数变动，人员工资上涨。

4.公务员医疗补助支出102.71万元。同比增加14万元，增长13.63%。增加的原因是社保基数变动，人员工资上涨。

5.其他行政事业单位医疗支出1.42万元。同比增加0.01万元，增长0.7%。增加的原因是新增退休人员。

6.生态保护支出306.64万元。同比增加306.64万元，增长100%。支出增加的主要原因是生态护林员全年工资，天堂岭林场天然林停发补助。

7.土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）1700万元。同比增加1700万元，增长100%。增加的原因是增减挂钩项目资金。

8.其他国有土地使用权出让收入安排的支出1943.3万元。同比增加1943.3万元，增长100%。增加的原因是土地开垦项目。

9.行政运行（林业）支出5万元。同比增加0万元，增长0%。

10.森林资源培育（林业）支出45.99万元。同比减少255.47万元，下降555.49%。减少的原因是森林培育项目减少。

11.森林生态效益补偿支出20万元。同比减少786.06万元，下降3930.3%。减少的主要原因是森林生态效益补偿项目减少。

12.湿地保护支出20万元。同比增加20万元，增长100%。增加的原因是湿地公园管理中心所需经费。

13.其他林业支出1851.1万元。同比增加930.89万元，增长50.28%。增加的原因是古树名木，森林植被恢复费项目增多、资金增加。

14.行政运行（国土资源事务）支出1876.35万元，同比增加158.7万元，增长8.46 %。增加的原因是人员变动，工资上涨，办公经费增加。其中：用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1386.90万元；用于本单位日常运转发生的基本支出258.25万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出86.2万元。 用于其他资本性支出145万元。

15.一般行政管理事务（国土资源事务）支出48.16万元，同比增加48.16万元，增长100%。增加的原因是木材公司改制经费。

16.自然资源利用与保护支出1337.81万元。同比增加750.22万元，增长56.08%。增加的原因是人员变动，工资上涨，办公经费增加。

17.地质勘查与矿产资源管理支出20万元。同比减少28万元，下降140%。减少的原因是地质灾害防治经费减少。

18.其他自然资源事务支出86万元。同比增加86万元，增长100%。增加的原因是富川县不动产零次跑平台建设项目资金。

1. 19.住房公积金支出214.34万元。同比增加31.16万元，增长0.08 %。支出减少的主要原因是增加的主要原因是人员变动，工资上涨。

20.一般行政管理事务（公安）支出14万元。同比增加14万元，增长100%。增加的原因是森林公安局采购经费。

21.执法与监督支出271.79万元。同比增加11.4万元，增长4.19%。增加的原因是森林公安经费增加。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2大类4小类：

1.基本支出预算

基本支出预算2714.29万元，占支出总预算26.35%，同比增加183.18万元，增长6.75%。其中：

工资福利支出预算2278.05万元，占基本支出总预算83.93%，同比增加159.1万元，增长6.98 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。

商品和服务支出预算347.66万元，占基本支出总预算12.8%，同比增加22.07万元，增长6.35 %。主要是人员下乡费、公务接待费等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算88.58万元，占基本支出总预算3.27%，同比增加2.01万元，增长2.27 %。主要是退休人员增加等原因了支出。

其他资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.项目支出预算

项目支出7587.95万元，占支出总预算73.65%，同比增加4787.98万元，增长63.1%。其中：

工资福利支出预算37.45万元，占项目支出预算0.49%，同比增加37.45万元，增长100%。主要是工资调整以及人员增加等原因。   

商品和服务支出预算228.8万元，占项目支出预算3.01 %，同比增加197.2万元，增长86.2%。主要是经费增加等原因。

对个人和家庭的补助支出预算121.65万元，占项目支出预算1.6%，同比增加111.65万元，增长91.78%。主要是项目增加等原因。

其他资本性支出7200.05万元，占项目支出预算94.9%，同比增加4441.68万元，增长61.69 %。主要是增减挂钩项目，土地开垦项目增加等原因。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算68.9万元（全口径），全部为因公出国（境）经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

2. 公务接待费2021年预算27.8万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

3.公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少15万元，下降100％，此项经费主要由于森林公安局没有购置车辆计划。

4.公务用车运行维护费2021年预算35.6万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门政府性基金支出预算3643.3万元，同比增加3643万元，增长100 %。

五、其他重要事项的说明

（一）机关（事业）运行经费情况说明

2021年，我单位的机关（事业）运行经费一般公共预算347.66万元，较2020年预算减少9.53万元，下降2.74%，主要原因是人员变动，经费减少。

（说明：机关（事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况说明

2021年，政府采购预算总额7890万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算6940万元，政府采购服务预算800万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

目前，我单位办公用房面积共11041.71平方米，土地情况面积共35271.36平方米；一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是包括执法执勤专用车；单位价值20万元至200万元大型设备1艘船1艘巡逻艇，单位价值200万元以上大型设备0台。2020年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元。

（四）关于2021年预算绩效情况说明

2021年，我单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及公共财政预算拨款5487.55万元。其中一般公共预算3495.55万元，政府性基金预算拨款1992万元。

第三部分：名词解释

1. 收入科目名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

1. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

2. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） ：指林业局单位实行归口管理的事业单位离退休经费开支。

4. 行政单位医疗支出（类）：指行政事业单位按照国家政策规定行政事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

5. 节能环保支出（类）：指天然林保护和其他退耕还林支出。

6. 农林水支出（类）：指其他农业支出和行政运行、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业自然保护区、动植物保护、湿地保护、林业执法与监督、林业检疫检测、林业工程与项目管理、林业防灾减灾、其他林业支出。

（七）住房保障支出（类）：指用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、“三公”经费

   纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2021年部门预算信息公开表（详见附件）

1. 收支预算总表

2. 收入预算总表

3. 支出预算总表

4. 财政拨款收支预算总表

5. 一般公共预算拨款支出预算表

6. 政府性基金预算拨款支出预算表

7. 财政拨款支出经济分类预算表

8. 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

9. 一般公共预算拨款基本支出预算表

10. 部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

11. 国有资本经营预算支出表

12. 2021年度部门整体支出绩效目标申报表

13. 2021年度部门项目支出绩效申报表

上述报表详见附件。

附件：2021年部门预算信息公开表

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