富川瑶族自治县自然资源局2019年度部门决算信息公开

2020-09-22 19:14 来源：富川瑶族自治县自然资源局

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：2019年部门决算表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

预算绩效情况说明
其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

富川瑶族自治县自然资源局属于行政单位，基本职能是履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有土地空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施罪业那个的耕地保护制度；负责管理全县地质勘查行业和地质工作；负责全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作；根据授权对乡镇人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、市委市政府以及自治县党委和政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责监督管理全县各类自然保护地；指导全县国有林场基本建设和发展，负责组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监督工作，指导临朐社会治安管理工作；负责全县植树造林的规划、设计及实施、指导、督导、检查、验收工作；负责组织指导植树种草等生物措施防止水土流失和防止石漠化工作；负责林业造林项目的管理；负责组织指导森林病虫害防治，负责森林植物检疫；负责指导林业科学技术的推广工作；负责制订本县林业科学技术发展规划和计划，林业科研及其推广的计划管理，成果应用推广；负责指导全县资源和野生动植物资源的管理，负责组织指导森林分类经营和生态公益林补偿工作；负责监督检查木材收购及销售，竹木材及其制品、林化产品等的运输和木材经营加工利用；依法组织、检查和监督陆生野生动物的保护管理工作；负责陆生野生动物的猎捕、驯养繁殖和陆生野生动物的经营利用、运输证件管理；办理竹木及其制品、陆生野生动植物运输证件手续；指导、监督全县各行业对森林和草原资源开发利用；承担全县集体林权制度、国有了林场、草原等改革相关工作。完成自治区党委、自治县人民政府交办的其他任务。

机构设置

富川瑶族自治县自然资源局共有局属单位20个。其中行政单位2个，局属参照公务员管理事业单位4个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位12个,自收自支事业单位2个。行政单位是：富川瑶族自治县自然资源局本级、森林公安局；局属参照公务员管理事业单位分别是：国土资源执法监察大队、森林植物检疫站森林病虫害防治站、西岭山自然保护区管理局、乡镇林业工作总站；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：土地管理站、土地整理中心、土地收购储备中心、不动产登记服务中心、林木种苗管理站、林业技术推广站、龟石国家湿地公园管理局、朝东木材检查站、白沙木材检查站、麦岭木材检查站、城乡规划管理所、国营天堂岭林场；自收自支事业单位分别是：地产公司、白沙矿管站。

富川瑶族自治县自然资源局机关本级内设机构：办公室、人事教育股、财务股、政策法规股（信访室）、行政审批办公室、自然资源调查监测及测绘地理信息股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、规划股、生态修复股、耕地保护股、地质矿管股、执法监察股、营林股（县绿化委员会办公室）、林政资源管理股、产业股、林改股、信息中心共18个职能股室。

富川瑶族自治县自然资源局人员编制总数为202人，其中行政编制39人，参公编制34人，事业编制122人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。实有财政供养人数186人，其中行政在职34人，机关后勤在职3人，参公在职28人，事业在职134人（含聘用人员控制数），离退休人员164人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数13人。具体情况如下：

（一）富川瑶族自治县自然资源局。行政编制24人，聘用人员控制数5人，财政供给单位编制内实有人员22人，其中行政编制在职人员22人，离退休人员43人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（二）富川瑶族自治县森林公安局。行政编制18人，聘用人员控制数8人，财政供给单位编制内实有人员15人，其中行政编制在职人员15人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（三）富川瑶族自治县国土资源执法监察大队。参公编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（四）富川瑶族自治县森林植物检疫站、森林病虫害防治站。参公编制6人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员5人，其中行政编制在职人员5人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（五）富川瑶族自治县西岭山自然保护区管理局。参公编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员12人，其中行政编制在职人员12人，离退休人员4人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（六）富川瑶族自治县乡镇林业工作总站。参公编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员7人，其中行政编制在职人员7人，离退休人员2人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（七）富川瑶族自治县土地管理站。事业编制10人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员12人，其中事业编制在职人员10人，特殊人才2人，离退休人员6人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（八）富川瑶族自治县土地整理中心。事业编制3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员1人，特殊人才3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（九）富川瑶族自治县土地收购储备中心。事业编制3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十）富川瑶族自治县不动产登记服务中心。事业编制19人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员19人，其中事业编制在职人员19人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十一）富川瑶族自治县林木种苗管理站。事业编制2人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中事业编制在职人员人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十二）富川瑶族自治县林业技术推广站。事业编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十三）富川瑶族自治县龟石国家湿地公园管理局。事业编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十四）富川瑶族自治县朝东木材检查站。事业编制10人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员10人，其中事业编制在职人员10人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十五）富川瑶族自治县白沙木材检查站。事业编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员10人，其中事业编制在职人员10人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十六）富川瑶族自治县麦岭木材检查站。事业编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员8人，其中事业编制在职人员8人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十七）富川瑶族自治县城乡规划管理所。事业编制3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十八）富川瑶族自治县国营天堂岭林场。事业编制39人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员38人，其中事业编制在职人员38人，离退休人员96人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十九）富川瑶族自治县地产公司。自收自支3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员0人，其中自收自支在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（二十）富川瑶族自治县白沙矿管站。自收自支1人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员0人，其中在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：2019年部门决算表

《收入决算表总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西贺州市富川瑶族自治县自然资源局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,212.79	一、一般公共服务支出	29	129.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,259.53	二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	211.13
	9		九、卫生健康支出	37	151.33
	10		十、节能环保支出	38	1,206.62
	11		十一、城乡社区支出	39	7,168.72
	12		十二、农林水支出	40	2,524.35
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	2,560.36
	19		十九、住房保障支出	47	249.41
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	14,472.32	本年支出合计	52	14,201.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	17.62	年末结转和结余	54	288.36
	27			55
总计	28	14,489.93	总计	56	14,489.93
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

	收入决算表
							公开02表
部门：广西贺州市富川瑶族自治县自然资源局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,472.32	14,472.32
201	一般公共服务支出	129.66	129.66
20129	群众团体事务	24.94	24.94
2012999	其他群众团体事务支出	24.94	24.94
20132	组织事务	4.72	4.72
2013299	其他组织事务支出	4.72	4.72
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00
208	社会保障和就业支出	211.13	211.13
20805	行政事业单位离退休	211.13	211.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.13	211.13
210	卫生健康支出	151.33	151.33
21011	行政事业单位医疗	151.33	151.33
2101101	行政单位医疗	64.39	64.39
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56
2101103	公务员医疗补助	71.99	71.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39
211	节能环保支出	1,477.36	1,477.36
21104	自然生态保护	1,000.00	1,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,000.00	1,000.00
21105	天然林保护	268.76	268.76
2110501	森林管护	250.00	250.00
2110507	停伐补助	18.76	18.76
21106	退耕还林	208.60	208.60
2110699	其他退耕还林支出	208.60	208.60
212	城乡社区支出	7,168.72	7,168.72
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,259.53	1,259.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	64.51	64.51
2120802	土地开发支出	550.66	550.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	644.36	644.36
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	5,000.00	5,000.00
21299	其他城乡社区支出	909.19	909.19
2129901	2129901	909.19	909.19
213	农林水支出	2,524.35	2,524.35
21302	林业和草原	2,511.62	2,511.62
2130201	行政运行	822.30	822.30
2130204	事业机构	263.35	263.35
2130205	森林培育	131.54	131.54
2130209	森林生态效益补偿	746.95	746.95
2130210	自然保护区等管理	37.75	37.75
2130211	动植物保护	1.09	1.09
2130212	湿地保护	32.00	32.00
2130213	执法与监督	22.65	22.65
2130234	防灾减灾	53.01	53.01
2130299	其他林业和草原支出	400.98	400.98
21305	扶贫	12.73	12.73
2130504	农村基础设施建设	12.73	12.73
220	自然资源海洋气象等支出	2,560.36	2,560.36
22001	自然资源事务	2,560.36	2,560.36
2200101	行政运行	925.71	925.71
2200106	土地资源利用与保护	1,592.78	1,592.78
2200110	国土整治	39.60	39.60
2200114	地质矿产资源利用与保护	2.27	2.27
221	住房保障支出	249.41	249.41
22101	保障性安居工程支出	65.00	65.00
2210103	棚户区改造	65.00	65.00
22102	住房改革支出	184.41	184.41
2210201	住房公积金	184.41	184.41
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
							公开03表
部门：广西贺州市富川瑶族自治县自然资源局				金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,201.58	2,589.34	11,612.23
201	一般公共服务支出	129.66	29.66	100.00
20129	群众团体事务	24.94	24.94
2012999	其他群众团体事务支出	24.94	24.94
20132	组织事务	4.72	4.72
2013299	其他组织事务支出	4.72	4.72
20199	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	211.13	211.13
20805	行政事业单位离退休	211.13	211.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.13	211.13
210	卫生健康支出	151.33	151.33
21011	行政事业单位医疗	151.33	151.33
2101101	行政单位医疗	64.39	64.39
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56
2101103	公务员医疗补助	71.99	71.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39
211	节能环保支出	1,206.62		1,206.62
21104	自然生态保护	923.68		923.68
2110499	其他自然生态保护支出	923.68		923.68
21105	天然林保护	75.32		75.32
2110501	森林管护	71.27		71.27
2110507	停伐补助	4.06		4.06
21106	退耕还林	207.62		207.62
2110699	其他退耕还林支出	207.62		207.62
212	城乡社区支出	7,168.72		7,168.72
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出	1,259.53		1,259.53
2120801	征地和拆迁补偿支出	64.51		64.51
2120802	土地开发支出	550.66		550.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	644.36		644.36
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00
21299	其他城乡社区支出	909.19		909.19
2129901	2129901	909.19		909.19
213	农林水支出	2,524.35	1,087.12	1,437.24
21302	林业和草原	2,511.62	1,087.12	1,424.51
2130201	行政运行	822.30	822.30
2130204	事业机构	263.35	263.35
2130205	森林培育	131.54		131.54
2130209	森林生态效益补偿	746.95		746.95
2130210	自然保护区等管理	37.75		37.75
2130211	动植物保护	1.09		1.09
2130212	湿地保护	32.00		32.00
2130213	执法与监督	22.65	1.47	21.18
2130234	防灾减灾	53.01		53.01
2130299	其他林业和草原支出	400.98		400.98
21305	扶贫	12.73		12.73
2130504	农村基础设施建设	12.73		12.73
220	自然资源海洋气象等支出	2,560.36	925.71	1,634.65
22001	自然资源事务	2,560.36	925.71	1,634.65
2200101	行政运行	925.71	925.71
2200106	土地资源利用与保护	1,592.78		1,592.78
2200110	国土整治	39.60		39.60
2200114	地质矿产资源利用与保护	2.27		2.27
221	住房保障支出	249.41	184.41	65.00
22101	保障性安居工程支出	65.00		65.00
2210103	棚户区改造	65.00		65.00
22102	住房改革支出	184.41	184.41
2210201	住房公积金	184.41	184.41
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：广西贺州市富川瑶族自治县自然资源局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,212.79	一、一般公共服务支出	30	129.66	129.66
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,259.53	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	211.13	211.13
	9		九、卫生健康支出	38	151.33	151.33
	10		十、节能环保支出	39	1,206.62	1,206.62
	11		十一、城乡社区支出	40	7,168.72	909.19	6,259.53
	12		十二、农林水支出	41	2,524.35	2,524.35
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	2,560.36	2,560.36
	19		十九、住房保障支出	48	249.41	249.41
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	14,472.32	本年支出合计	53	14,201.58	7,942.05	6,259.53
年初财政拨款结转和结余	25	17.62	年末财政拨款结转和结余	54	288.36	288.36
一、一般公共预算财政拨款	26	17.62		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	14,489.93	总计	58	14,489.93	8,230.41	6,259.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：广西贺州市富川瑶族自治县自然资源局				金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			7,942.05	2,589.34	5,352.70
201		一般公共服务支出	129.66	29.66	100.00
20129		群众团体事务	24.94	24.94
2012999		其他群众团体事务支出	24.94	24.94
20132		组织事务	4.72	4.72
2013299		其他组织事务支出	4.72	4.72
20199		其他一般公共服务支出	100.00		100.00
2019999		其他一般公共服务支出	100.00		100.00
208		社会保障和就业支出	211.13	211.13
20805		行政事业单位离退休	211.13	211.13
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.13	211.13
210		卫生健康支出	151.33	151.33
21011		行政事业单位医疗	151.33	151.33
2101101		行政单位医疗	64.39	64.39
2101102		事业单位医疗	13.56	13.56
2101103		公务员医疗补助	71.99	71.99
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39
211		节能环保支出	1,206.62		1,206.62
21104		自然生态保护	923.68		923.68
2110499		其他自然生态保护支出	923.68		923.68
21105		天然林保护	75.32		75.32
2110501		森林管护	71.27		71.27
2110507		停伐补助	4.06		4.06
21106		退耕还林	207.62		207.62
2110699		其他退耕还林支出	207.62		207.62
212		城乡社区支出	909.19		909.19
21299		其他城乡社区支出	909.19		909.19
2129901		2129901	909.19		909.19
213		农林水支出	2,524.35	1,087.12	1,437.24
21302		林业和草原	2,511.62	1,087.12	1,424.51
2130201		行政运行	822.30	822.30
2130204		事业机构	263.35	263.35
2130205		森林培育	131.54		131.54
2130209		森林生态效益补偿	746.95		746.95
2130210		自然保护区等管理	37.75		37.75
2130211		动植物保护	1.09		1.09
2130212		湿地保护	32.00		32.00
2130213		执法与监督	22.65	1.47	21.18
2130234		防灾减灾	53.01		53.01
2130299		其他林业和草原支出	400.98		400.98
21305		扶贫	12.73		12.73
2130504		农村基础设施建设	12.73		12.73
220		自然资源海洋气象等支出	2,560.36	925.71	1,634.65
22001		自然资源事务	2,560.36	925.71	1,634.65
2200101		行政运行	925.71	925.71
2200106		土地资源利用与保护	1,592.78		1,592.78
2200110		国土整治	39.60		39.60
2200114		地质矿产资源利用与保护	2.27		2.27
221		住房保障支出	249.41	184.41	65.00
22101		保障性安居工程支出	65.00		65.00
2210103		棚户区改造	65.00		65.00
22102		住房改革支出	184.41	184.41
2210201		住房公积金	184.41	184.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：广西贺州市富川瑶族自治县自然资源局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,178.60	302	商品和服务支出	207.96	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	665.16	30201	办公费	19.01	30701	国内债务负息
30102	津贴补贴	401.83	30202	印刷费		30702	国外债务负息
30103	奖金	320.51	30203	咨询费	6.33	310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费	34.95	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	70.45	30205	税费	0.35	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.13	30206	电费	5.37	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.53	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	77.95	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	71.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	41.58	30211	差旅费	23.95	31008	物资储备
30113	住房公积金	191.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	91.67	30214	租赁费	1.86	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	201.48	30215	会议费	1.81	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	2.65	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.58	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	81.68	30224	设备购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	93.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	4.73	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	24.94	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	3.25	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.46	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	23.54	30239	其他交通费用	58.86
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	35.47
人员经费合计		2,380.07	公用经费合计					209.27
注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：广西贺州市富川瑶族自治县自然资源局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.35		21.55		21.55	25.8	22.89		17.02		17.02	5.87


注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
部门：广西贺州市富川瑶族自治县自然资源局									金额单位：万元
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3	4	5	6
合计				6,259.53	6,259.53		6,259.53
212		城乡社区支出		6,259.53	6,259.53		6,259.53
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1,259.53	1,259.53		1,259.53
2120801		征地和拆迁补偿支出		64.51	64.51		64.51
2120802		土地开发支出		550.66	550.66		550.66
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		644.36	644.36		644.36
21215		土地储备专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00
2121501		征地和拆迁补偿支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度收、支总计14489.93万元，其中本年收入 14472.32万元。2018年度收、支总计22111.55万元，较2018年度相比收、支总计各减少7621.62万元，下降35％。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入14472.32万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2018年度收入总计22111.55万元，较2018年决算数减少7639.23万元，下降35％，主要原因是年内征地项目及退耕还林项目减少。

2．上级补助收入 0万元，事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。主要原因是本单位无上级补助收入。

3．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要原因是本单位无事业收入。

4．经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要原因是本单位无经营收入。

5．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”外的收入。主要原因是本单位无其他收入。

6．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。主要原因是本单位无事业基金弥补收支。

7．上年结转和结余17.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年决算数0万元。主要原因是2017年末本单位没有结转和结余。

（二）本部门2019年度总支出14201.58万元，其中本年支出14201.58万元。2018年度支出总计22093.93万元，较2018年决算数减少7892.35万元，下降36％。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）129.66万元：主要用于本单位工会经费，其他组织事务、其他群众团体事务支出、其他一般公共服务支出。较2018年决算数增加99.09万元，增长77％。主要原因是涉及机构改革，人员变动大。

社会保障和就业（类）211.13万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年决算数减少19.12万元，下降9％，主要原因是涉及机构改革，人员变动大。
卫生健康支出（类）151.33万元：主要用于按照国家政策规定行政事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。2018年支出数303.85万元，较2018年决算数减少152.52万元，下降101％，主要原因是林场人员保险变动大。
节能环保支出（类）1206.62万元：主要用于森林管护、停伐补助和其他退耕还林、其他自然生态保护支出。较2018年决算数增加972.11万元，增长81％，主要原因是年内新增天然林、退耕还林、油茶林等项目款。
城乡社区支出（类）7168.72万元：主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、其他城乡社区支出。较2018年决算数减少1965.6万元，下降22％，主要原因是年内项目减少。

6.农林水支出（类）2524.35万元：主要用于其他林业支出和行政运行、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业自然保护区、动植物保护、湿地保护、林业执法与监督、林业检疫检测、林业工程与项目管理、林业防灾减灾、其他林业支出。较2018年决算数减少2054.26 万元，减少 45％，主要原因是机构改革人员变动，森林培育等项目资金减少。

7.自然资源海洋气象等支出（类）2560.36万元：主要用于本单位行政运行、一般行政管理事务、土地资源利用与保护、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、其他自然资源海洋气象支出等。较2018年决算数减少4878.83万元，下降66％，主要原因是机构改革人员变动，项目减少。

8.住房保障支出（类）249.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数增加 106.78万元，增长43％，主要原因是机构改革、人员变动。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。主要原因是本单位无结余分配。

10.年末结转和结余288.36万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度年末结转和结余17.62万元，较2018年决算数增加270.74万元，增长94％，主要原因是上级资金拨款结余，公益林、退耕还林项目款结余增多。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计14472.32万元，其中财政拨款收入14472.32万元，占100%，较2018年决算数减少7639.23万元，下降35％；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。主要原因是本单位无上级补助收入，事业收入，其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计14201.58万元，。2018年本年支出22093.93万元，较2018年决算数减少7892.35万元，下降36%。其中：基本支出2589.34万元，占总支出的19%；2018年基本支出2640.79万元，较2018年决算数减少51.45万元，下降2%，主要原因是人员增减变动；项目支出11612.23万元，占总支出的81%；2018年项目支出19453.15万元，较2018年决算数减少7840.92万元，下降41%，主要原因是机构改革合并。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计14489.93万元；与2018年相比，财政拨款收、支总计减少7621.62万元。主要原因是机构改革合并、征地项目款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出14201.58万元，占总支出的100%，其中，与2018年度相比，财政拨款支出减少7892.35万元，下降36%，主要原因是机构改革合并、森林培育、退耕还林、征地项目减少。

财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出14201.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）129.66万元，占1%；社会保障和就业（类）211.13万元，占1.5%；卫生健康支出（类）151.33万元，占1%；节能环保支出（类）1206.62万元，占8.5%；城乡社区支出（类）7168.72万元；占51% ；农林水支出（类）2524.35万元，占17%；自然资源海洋气象等支出（类）2560.36万元，占18%；住房保障支出（类）249.41万元，占2%。

财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为4561.82 万元，支出决算为14201.58万元，完成年初预算的312%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增项目多、人员变动大等。其中：

一般公共服务支出。

年初预算为29.2万元，支出决算为129.66 万元，完成年初预算的444%。决算数大于预算数的主要原因是：工会经费增多，人员新增。

社会保障和就业支出。

年初预算为307.72万元，支出决算为211.13万元，完成年初预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，基数减小。

卫生健康支出。

年初预算为181.95万元，支出决算为151.33万元，完成年初预算的84 %。决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休，基数减小。

节能环保支出。

年初预算为221.39万元，支出决算为1206.62万元，完成年初预算的571%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退耕还林、停伐补助、森林培育项目。

城乡社区支出。

年初预算为1796.34万元，支出决算为7168.72万元，完成年初预算的399%。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金、征地款追加。

农林水支出。

年初预算为1397.31万元，支出决算为2524.35万元，完成年初预算的181 %。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动，新增项目类的办公经费。

自然资源海洋气象等支出。

年初预算为442.76万元，支出决算为2560.36万元，完成年初预算的579 %。决算数大于预算数的主要原因是年内人员变动，新增项目类的办公经费等。

住房保障支出。

年初预算为185.14万元，支出决算为249.41万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资调整，绩效增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2589.34万元，其中：人员经费2380.07万元；公用经费209.27万元。具体情况如下：

人员经费：

（一）工资福利支出2178.6万元，完成年初预算的116 %，年内人员变动，导致预决算差异。工资福利支出主要包括：基本工资665.16万元、津贴补贴401.83万元、奖金320.51万元、伙食补助费34.95万元、绩效工资70.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费211.13万元、职工基本医疗保险缴费77.95万元、公务员医疗补助缴费71.99万元、其他社会保障缴费41.58万元、住房公积金191.38万元、其他工资福利支出91.67万元。

（二）对个人和家庭的补助支出201.48万元，完成年初预算的118 %。年内人员变动，导致预决算差异。对个人和家庭的补助支出主要包括：抚恤金81.68万元、生活补助93.02万元、奖励金3.25万元、其他对个人和家庭的补助23.54万元。

公用经费：

（一）商品和服务支出207.96万元，完成年初预算的126 %。年内办公经费增加、服务类项目增加，导致预决算差异。商品和服务支出主要包括：办公费19.01万元、咨询费6.33万元、水费0.35万元、电费5.37万元、邮电费7.53万元、差旅费23.95万元、维修（护）费0.04万元、租赁费1.86万元、会议费1.81万元、培训费2.65万元、公务接待费4.58万元、劳务费4.73万元、委托业务费0.02万元、工会经费24.94万元、公务用车运行维护费10.46万元、其他交通费用58.86万元、其他商品和服务支出35.47万元。

（二）资本性支出1.32万元，完成年初预算的5%。年内未过度采购。资本性支出主要包括：办公设备购置1.32万元。

七、政府性基金支出决算情况

2019年度政府性基金支出6259.53万元，较2018年度决算数增加2297.81万元，增长37%。其中：基本支出0万元，项目支出6259.53万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为1846.34万元，支出决算为6259.53万元，完成年初预算的339%。主要用于本单位年内征地款，青苗补偿费、城乡社区支出等。

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.35万元，支出决算为22.89万元，完成预算的49%。决算数小于预算数的主要原因：严格按照国家标准接待，严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算22.89万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算17.02万元；公务接待费支出5.87万元，占26%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算为 0万元，完成预算的100 %。全年使用财政拨款安排局机关、所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0次，累计0 人次。

2、公务用车购置及运行费预算21.55万元，支出决算为17.02 万元，完成预算的79 %。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 17.02万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆，全年运行费支出17.02万元，平均每辆1.55万元。

3、公务接待费预算25.8万元，支出决算为5.87万元，完成预算的23%。国内公务接待批次59次，人次295次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于本单位接待市局检查、指导工作，区厅督查，乡镇村业务对接工作接待等。

九、预算绩效情况说明

2019年本单位共组织对6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款558万元，2019年年初预算4561.81万元，占年初预算的13%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（以下举例子）

例：富川瑶族自治县建档立卡生态护林员项目

1、自治区下达预算和绩效目标情况。

根据《广西壮族自治区林业局办公室关于对接2019年中央财政生态护林员补助资金的通知》（桂林办财字〔2019〕2号）文件精神，中央下达富川瑶族自治县建档立卡生态护林员项目资金250万元。

2、市内分解下达绩效目标情况。

市内分解下达绩效目标2019年建档立卡生态护林员项目资金250万元。

3、项目资金到位情况分析。

根据《广西壮族自治区林业局办公室关于对接2019年中央财政生态护林员补助资金的通知》（桂林办财字〔2019〕2号）及《广西壮族自治区财政厅关于下达2019年自治区重点生态功能区转移支付增量资金的通知》（桂财预〔2019〕107号）等文件精神，中央下达富川瑶族自治县建档立卡生态护林员项目资金250万元。资金到位率100%。

4、项目资金执行情况分析。

根据富川瑶族自治县自然资源局、富川瑶族自治县财政局、富川瑶族自治县扶贫开发办公室《关于印发我县2019年建档立卡贫困人口生态护林员选续聘实施方案的通知》（富自然资〔2019〕28号）精神，富川瑶族自治县2018年补助资金50万元，全县聘用生态护林员61名；2019年新增补助资金200万元用于新聘生态护林员，共计补助资金250万元。全县聘用生态护林员304名，分布于全县12个乡镇。按照650元/月的管护补助标准（朝东镇补助为654元/月），按照304人预算，2019年度我县生态护林员项目应拨付管护补助资金71.27万元。

5、项目资金管理情况分析。

项目补助资金下拨后，富川瑶族自治县财政部门和林业主管部门加强对补助资金的监督管理工作，对补助发放情况和管护落实情况进行张榜公布，接受群众监督。管护补助由林业局代发到管护者一卡通帐户保证不截留、挤占、挪用补助资金。

6、总体绩效目标完成情况分析

根据富川瑶族自治县自然资源局、富川瑶族自治县财政局、富川瑶族自治县扶贫开发办公室《关于印发我县2019年建档立卡贫困人口生态护林员选续聘实施方案的通知》（富自然资〔2019〕28号）精神，富川瑶族自治县2019年选聘生态护林员304人。按照304人预算，2019年度我县生态护林员项目应拨付管护补助资金71.27万元。项目目标完成率100%。

7、绩效指标完成情况分析。

产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

根据富川瑶族自治县自然资源局、富川瑶族自治县财政局、富川瑶族自治县扶贫开发办公室《关于印发我县2019年建档立卡贫困人口生态护林员选续聘实施方案的通知》（富自然资〔2019〕28号）精神，富川瑶族自治县2019年贫困地区生态护林员共管护森林面积231万亩，完成管护面积任务。选聘生态护林员264人，已完成选聘人数目标任务。

质量指标。

我县按时印发《我县2019年建档立卡贫困人口生态护林员选续聘实施方案》，并按照方案规定的时限完成生态护林员选聘续聘工作。

（3）时效指标。

我县按照要求按时兑付生态护林员管护补助资金，管护补助及时发放年度指标100%，发放率100%，完成指标任务。

（4）成本指标。

根据富川瑶族自治县自然资源局、富川瑶族自治县财政局、富川瑶族自治县扶贫开发办公室《关于印发我县2019年建档立卡贫困人口生态护林员选续聘实施方案的通知》（富自然资〔2019〕28号）要求，我县生态护林员管护补助标准650元/月（朝东镇补助为654元/月）。年度指标7800元/人，按标准发放。

效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。

通过选聘续聘生态护林员，年度指标带动增加建档立卡贫困人口年度总收入100万元，全年实际带动增加建档立卡贫困人口年度总收入100万元。

（2）社会效益指标。

通过选聘续聘生态护林员，年度指标带动增加建档立卡贫困人口脱贫人口数320人，全年实际带动增加建档立卡贫困人口脱贫人口数320人。

（3）生态效益指标。

通过聘请护林员巡山护林，能有效地制止破坏林地及森林资源的违法行为，能对森林病虫害及森林火灾的发生第一时间汇报及第一时间处理，把损失降到最低限度。保护好森林资源具有涵养水源、固土保肥、固碳制氧、保护生物多样性、净化环境、改善生态环境等生态效益，年度指标新增森林蓄积量50000立方米，实际新增森林蓄积量50000立方米。

（4）可持续影响。

为维护林区稳定，助推我区脱贫攻坚，保障经济可持续发展，2017年以来每年上级下达生态护林员补助。

满意度指标完成情况分析。

通过选聘护林员，按时发放管护补助，年度群众满意度指标95%，实际达群众满意度指标95%。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出1748.01万元，比2018年增加434.91万元，增长34%。主要原因是：机构改革合并，人员变动大，办公经费支出增加。

（说明：机关运行经费是指行政运行，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额9896.89万元，其中：政府采购货物支出35.14万元、政府采购工程支出9670.21万元、政府采购服务支出191.54万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车 2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要包括执法执勤专用车；单位价值20万元至200万元大型设备1艘船1艘巡逻艇，100万元以上专用设备0台。

分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

支出科目

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。农林水支出：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
机关工资福利支出：指机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
机关商品和服务支出：指机关和参照公务员法管理的事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：指单位用于对个人和家庭的补助支出。
自然资源海洋气象等支出：指单位用于自然资源海洋气象等支出

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用

财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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