自然资源局2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

2020-05-28 17:15 来源：富川瑶族自治县自然资源局

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第一部分：部门概况

第二部分：2020年部门预算信息公开表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、自然资源局及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

富川瑶族自治县自然资源局属于行政单位，基本职能是履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有土地空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施罪业那个的耕地保护制度；负责管理全县地质勘查行业和地质工作；负责全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作；根据授权对乡镇人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、市委市政府以及自治县党委和政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责监督管理全县各类自然保护地；指导全县国有林场基本建设和发展，负责组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监督工作，指导临朐社会治安管理工作；负责全县植树造林的规划、设计及实施、指导、督导、检查、验收工作；负责组织指导植树种草等生物措施防止水土流失和防止石漠化工作；负责林业造林项目的管理；负责组织指导森林病虫害防治，负责森林植物检疫；负责指导林业科学技术的推广工作；负责制订本县林业科学技术发展规划和计划，林业科研及其推广的计划管理，成果应用推广；负责指导全县资源和野生动植物资源的管理，负责组织指导森林分类经营和生态公益林补偿工作；负责监督检查木材收购及销售，竹木材及其制品、林化产品等的运输和木材经营加工利用；依法组织、检查和监督陆生野生动物的保护管理工作；负责哭声野生动物的猎捕、驯养繁殖和陆生野生动物的经营利用、运输证件管理；办理竹木及其制品、陆生野生动植物运输证件手续；指导、监督全县各行业对森林和草原资源开发利用；承担全县集体林权制度、国有了林场、草原等改革相关工作。完成自治区党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富川瑶族自治县自然资源局共有局属单位20个。其中行政单位2个，局属参照公务员管理事业单位4个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位12个,自收自支事业单位2个。行政单位是：富川瑶族自治县自然资源局本级、森林公安局；局属参照公务员管理事业单位分别是：国土资源执法监察大队、森林植物检疫站森林病虫害防治站、西岭山自然保护区管理局、乡镇林业工作总站；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：土地管理站、土地整理中心、土地收购储备中心、不动产登记服务中心、林木种苗管理站、林业技术推广站、龟石国家湿地公园管理局、朝东木材检查站、白沙木材检查站、麦岭木材检查站、城乡规划管理所、国营天堂岭林场；自收自支事业单位分别是：地产公司、白沙矿管站。

富川瑶族自治县自然资源局机关本级内设机构：办公室、人事教育股、财务股、政策法规股（信访室）、行政审批办公室、自然资源调查监测及测绘地理信息股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、规划股、生态修复股、耕地保护股、地质矿管股、执法监察股、营林股（县绿化委员会办公室）、林政资源管理股、产业股、林改股、信息中心共18个职能股室。

二、人员构成情况

富川瑶族自治县自然资源局人员编制总数为202人，其中行政编制39人，参公编制34人，事业编制122人，机关后勤服务中心聘用人员控制数3人。实有财政供养人数186人，其中行政在职34人，机关后勤在职3人，参公在职28人，事业在职134人（含聘用人员控制数），离退休人员164人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数13人。具体情况如下：

（一）富川瑶族自治县自然资源局。行政编制24人，聘用人员控制数5人，财政供给单位编制内实有人员22人，其中行政编制在职人员22人，离退休人员43人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（二）富川瑶族自治县森林公安局。行政编制18人，聘用人员控制数8人，财政供给单位编制内实有人员15人，其中行政编制在职人员15人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（三）富川瑶族自治县国土资源执法监察大队。参公编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（四）富川瑶族自治县森林植物检疫站、森林病虫害防治站。参公编制6人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员5人，其中行政编制在职人员5人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（五）富川瑶族自治县西岭山自然保护区管理局。参公编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员12人，其中行政编制在职人员12人，离退休人员4人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（六）富川瑶族自治县乡镇林业工作总站。参公编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员7人，其中行政编制在职人员7人，离退休人员2人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（七）富川瑶族自治县土地管理站。事业编制10人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员12人，其中事业编制在职人员10人，特殊人才2人，离退休人员6人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（八）富川瑶族自治县土地整理中心。事业编制3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员1人，特殊人才3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（九）富川瑶族自治县土地收购储备中心。事业编制3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十）富川瑶族自治县不动产登记服务中心。事业编制19人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员19人，其中事业编制在职人员19人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十一）富川瑶族自治县林木种苗管理站。事业编制2人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中事业编制在职人员人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十二）富川瑶族自治县林业技术推广站。事业编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十三）富川瑶族自治县龟石国家湿地公园管理局。事业编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十四）富川瑶族自治县朝东木材检查站。事业编制10人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员10人，其中事业编制在职人员10人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十五）富川瑶族自治县白沙木材检查站。事业编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员10人，其中事业编制在职人员10人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十六）富川瑶族自治县麦岭木材检查站。事业编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员8人，其中事业编制在职人员8人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十七）富川瑶族自治县城乡规划管理所。事业编制3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十八）富川瑶族自治县国营天堂岭林场。事业编制39人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员38人，其中事业编制在职人员38人，离退休人员96人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（十九）富川瑶族自治县地产公司。自收自支3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员0人，其中自收自支在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

（二十）富川瑶族自治县白沙矿管站。自收自支1人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员0人，其中在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：2020年部门预算信息公开表（详见附件2）

收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2020年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2020年度部门项目支出绩效申报表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年部门预算总收入5331.08万元，同比增加769.27万元，增长14%，其中：

1.一般公共预算拨款5331.08万元，同比增加769.27万元，增长14 %。其中：经费拨款2657.58万元，同比减少107.89万元，下降4%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入增加的主要原因是本年度人员经费增加，机构改革合并人员增减变动。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.国有资本经营收入安排0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.上年结余收入0万元，增长（下降）0 %。

（二）支出预算说明。

2020年部门预算总支出5331.08万元，同比增加769.27万元，增长14%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为7类:

一般公共服务支出30.53万元，占支出总预算0.57%，同比增加1.33万元，增长4.36 %。支出增加的主要原因是机构改革合并，人员经费增加。
社会保障和就业支出244.24万元，占支出总预算4.58%，同比减少63.48万元，减少26%。支出减少的主要原因是机构改革合并、人员退休、变动等。
卫生健康支出181.72万元，占支出总预算3.4%，同比减少0.23万元，减少0.13%。支出减少的主要原因是机构改革合并、人员变动等原因。
节能环保支出12.05万元，占支出总预算0.23%，同比减少209.34万元，减少1737.26%。支出减少的主要原因是退耕还林补助等项目资金减少。
农林水支出2331.12万元，占支出总预算43.73%，同比增加933.81万元，增长40.06 %。支出增加的主要原因是机构改革合并、人员变动等原因。
自然资源海洋气象等支出2348.24万元，占支出总预算44.05%，同比增加109.14万元，增长4.65 %。支出增加的主要原因是机构改革合并、人员公积金增加。
住房保障支出183.18万元，占支出总预算3.44%，同比减少1.96万元，减少1.07 %。支出减少的主要原因是机构改革合并、人员变动等原因。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出2531.11万元，占支出总预算的47.48%，同比增加325.9万元，增长12.88%。

项目支出2799.97万元，占支出总预算的52.52%，同比增加443.37万元，增长15.83 %。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出5331.08万元，同比增加769.27万元，增长14%，其中：基本支出2531.11万元，同比增加325.9万元，增长12.88%；项目支出2799.97万元，同比增加443.37万元，增长15.83 %；具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行1717.65万元，同比减少30.36万元，下降1.77%。减少的原因是机构改革合并，人员增减变动大。其中：用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1147.95万元；用于本单位日常运转发生的基本支出569.7万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出x万元。

2.其他群众团体事务30.53万元，同比增加5.59万元，增长18.31%。增加的原因是机构改革合并人员变动。

3.机关事业单位基本养老保险缴费244.24万元，同比增加33.11万元，增长13.56%。增加的原因是人员增加，人才引进。

4.行政单位医疗91.59万元，同比增加13.64万元，增长14.89%。增加的原因是机构改革合并人员增加，人才引进。

5.公务员医疗补助88.71万元，同比增加16.72万元，增长18.85%。增加的原因是机构改革合并人员增加，人才引进。

6.其他行政事业单位医疗1.41万元，同比增加0.02万元，增长1.42%。增加的原因是机构改革合并人员增加，人才引进。

7.停伐补助12.05万元，同比减少0.74万元，下降6.14%。减少的原因是停伐补助项目减少。

8.森林资源培育301.46万元，同比增加223.15万元，增长110.77%。增加原因是森林培育项目增多、资金增加。

9.森林生态效益补偿806.06万元，同比增加59.11万元，增长7.33%。增加原因是森林生态效益补偿项目增多、资金增加。

10.自然保护区等管理30万元，同比减少11.51万元，下降38.37%。减少原因是西岭山自然保护区日常公用经费减少。

11.动植物保护3万元，同比增加1.91万元，增长63.67%。增加原因是动植物保护费用增加。

12.执法与监督260.39万元，同比增加57.67万元，增长22.15%。增加原因是经费增加。

13.林业草原防灾减灾5万元，同比减少75万元，下降1500%。减少原因是机构改革森林防火职能归入富川县应急管理局。

14.其他林业和草原920.21万元，同比增加519.23万元，增长56.43%。增加原因是项目增多、资金增加。

15.土地资源和利用保护587.59万元，同比减少105.19万元，下降17.9%。减少原因是项目减少。

16.地质勘察与矿产资源管理48万元，同比增加46万元，增长95.8%。增加原因是机构改革合并，项目增多、资金增加。

17.住房公积金183.18万元，同比减少1.23万元，减少0.67%。减少原因是人员退休、调出。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为4类：

1.基本支出预算

基本支出预算2531.11万元，占支出总预算47.48%，同比增加325.9万元，增长12.88%。其中：

工资福利支出预算2118.95万元，占基本支出总预算83.72%，同比增加507.12万元，增长23.93 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。

商品和服务支出预算325.59万元，占基本支出总预算12.86%，同比增加120.85万元，增长37.12 %。主要公务用车运行维护及办公费等原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算86.57万元，占基本支出总预算3.42%，同比增加74.89万元，增长86.51%。主要是遗属补助人员、退休人员、独生子女津贴等原因增加了支出。

其他资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.项目支出预算

项目支出2799.97万元，占支出总预算的52.52%，同比增加443.37万元，增长15.83 %。其中：

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

商品和服务支出预算31.6万元，占项目支出预算1.13 %，同比减少158.81万元，下降502.56%。主要本年度人头经费增加至基本支出，不追加项目经费等原因。

对个人和家庭的补助支出预算10万元，占项目支出预算0.36%，同比减少8.6万元，下降86%。主要是调整至基本支出人员经费里等原因。

其他资本性支出2758.37万元，占项目支出预算98.51%，同比增加2457.1万元，增长89.08%。主要是年初项目增多、资金增加等原因。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为5类。如：

1.机关工资福利支出1915.13万元，其中：①工资奖金津补贴1194.1万元；②社会保障缴费465.78万元；③住房公积金183.17万元；④其他工资福利支出72.08万元。

2.机关商品和服务支出357.19万元，其中①办公经费230.33万元；②会议费3万元；③培训费11.5万元；④专用材料购置费3万元；⑤委托业务费21.2万元；⑥公务接待费27.8万元；⑦公务用车运行维护费35.6万元；⑧维修（护）费11.66万元；⑨其他商品和服务支出13.1万元。

3.机关资本性支出（一）2758.37万元，其中①其他资本性支出2758.37万元。

4.对事业单位经常性补助203.82 万元。其中：①工资福利支出203.82万元。

5.对个人和家庭的补助支出96.57万元。其中：①社会福利救助14.04万元；②其他对个人和家庭补助82.53万元。

项目支出（按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述）

2020年度自然资源执法经费45万元。项目简介：自然资源执法工作包括土地、矿产、林业等执法工作所需费用包含：年度卫片执法拆除行动费用，卫片图斑核实测量费，执法培训费，执法宣传费用等。

地质灾害专项治理48万元。具体内容：专项用于新华乡龙脊村危岩治理，项目已通过政府采购招投标，目前正在实施阶段，资金于 2020年开始使用。
辅警服装费3万元。具体内容：森林公安局8名辅警服装费。
桂财农【2019】151号关于提前下达2020年自治县财政林业改革发展资金23.6万元。具体内容：森林公安-办案（业务）经费5万元，业务装备经费3.6万元，执法车辆购置经费15万元。
桂财资环【2019】18号提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金（全面停止天然林商业性采伐补助）12.05万元。具体内容：《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知》（桂财资环【2019】18号）全面停止天然林商业性采伐补助 120500元。
桂整合【2019】64号提前下达2020年中央林业改革发展资金(森林生态效益补偿补助)719.71万元。具体内容：《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年中央林业改革发展资金的通知》（桂整合【2019】64号）森林生态效益补偿补助 7197100元。
桂整合【2019】64号提前下达2020年中央林业改革发展资金（天保工程区外天然商品林停伐管护补助）85.61万元。
桂整合【2019】64号提前下达2020年中央林业改革发展资金（造林补助）87万元。具体内容：《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年中央林业改革发展资金的通知》（桂整合【2019】64号）造林补助 870000元。
桂整合【2019】64号提前下达2020年中央林业改革发展资金-森林抚育补助（上一轮到期退耕还生态林）23.3万元。具体内容：广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年中央林业改革发展资金的通知（桂整合【2019】64号）森林抚育补助（上一轮到期退耕还生态林）233000元。
桂整合【2019】73号提前下达自治区资金2020年补助市县项目经费（回拨市县耕地开垦费578.35万元）578.35万元。具体内容：《广西壮族自治区财政厅关于提前下达自治区资金2020年补助市县项目经费的通知》（桂整合【2019】73号）回拨市县耕地开垦费578.35万元。
桂整合【2019】73号提前下达自治区资金2020年补助市县项目经费（土地变更调查与遥感监测工作补助经费）9.24万元。具体内容：《广西壮族自治区财政厅关于提前下达自治区资金2020年补助市县项目经费的通知》（桂整合【2019】73号）土地变更调查与遥感监测工作补助经费9.24万元。
桂整合【2019】74号提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（林业基础设施建设）60万元。具体内容：广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（桂整合【2019】74号）林业基础设施建设600000元。
桂整合【2019】74号提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（森林有害生物防治补助）5万元。具体内容：广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（桂整合【2019】74号）森林有害生物防治补助50000元。
桂整合【2019】74号提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（育林基金减收补助资金） 108万元。具体内容：广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（桂整合【2019】74号）育林基金减收补助资金1080000元，用于本单位日常公用经费及项目等支出。
桂整合【2019】74号提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（自治区财政森林生态效益补偿）70.88万元。具体内容：广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（桂整合【2019】74号）自治区财政森林生态效益补偿708800元，用于发放给农户的森林生态效益补偿金。
桂整合【2019】74号提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（动物疫病源防控补助）3万元。具体内容：广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（桂整合【2019】74号）动物疫病源防控补助30000元，用于动植物监测防疫服务费。
桂整合【2019】74号提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（森林植被恢复费返还资金）656.6万元。具体内容：广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（桂整合【2019】74号）森林植被恢复费返还资金6566000元，用于本单位各类项目支出。
桂整合【2019】74号提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（退耕还林补助工程县工作经费）10万元。具体内容：广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（桂整合【2019】74号）退耕还林补助工程县工作经费100000元，用于本部门下属连接单位乡镇林业站办理各类工作的办公经费、差旅费和项目支出等。
桂整合【2019】74号提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（自然保护区管护补助）30万元。具体内容：广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（桂整合【2019】74号）自然保护区管护补助300000元，用于本单位下属机构西岭山自然保护区维修道路和项目建设款。
桂整合【2019】74号提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金-自然保护区权属集体公益林提标191.16万元。具体内容：广西壮族自治区财政厅关于提前下达2020年自治区林业改革发展资金和项目建设资金（桂整合【2019】74号）自然保护区权属集体公益林提标1911600元。
森林公安法定工作日之外加班补贴10万元。具体内容：各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元和本级各相关单位的国家政法专项编制内人民警察实有人数的年度法定工作日之外加班补贴总量。
森林生态效益补偿（补农户）15.47万元。具体内容：桂整合【2018】12号关于提前下达2019年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金的通知-自治区财政森林生态效益补偿（非整合类）——原林业局，用于发放农户森林生态效益补偿金。
特种用车运行维修（护）费5万元。具体内容：特种执法用车运行维修（护）费。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，

（二）公务接待费2020年预算27.8万元，同比增加2万元，增长7％，此项经费主要用于本单位本年度扶贫项目及正常业务检查及督查公务接待费等支出。

（三）公务用车购置费2020年预算15万元，同比增加15万元，增长100％，增长原因：此项经费主要用于购置森林公安局警务执法专用车辆。

（四）公务用车运行维护费2020年预算35.6万元，同比增长16.35万元，增长45％，此项经费主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展扶贫项目实施业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年，本单位的机关运行经费一般公共预算357.19万元，较2019年预算减少43.15万元，下降10.78%，主要原因是机构改革合并。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算总额2430 万元，其中：政府采购货物预算30 万元，政府采购工程预算2000万元，政府采购服务预算400万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，本单位办公用房面积共11041.71平方米，土地情况面积共35271.36平方米；一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是包括执法执勤专用车；单位价值20万元至200万元大型设备1艘船1艘巡逻艇，单位价值200万元以上大型设备0台。2020年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是无；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车1辆，购置预算11万元，购置的机动车主要用于森林公安局执法警务用车。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及公共财政预算拨款1954.66万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目1个，涉及公共财政预算拨200万元。

第五部分：名词解释

收入科目名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

支出科目名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指林业局单位实行归口管理的事业单位离退休经费开支。
医疗卫生与计划生育支出（类）：指行政事业单位按照国家政策规定行政事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。
节能环保支出（类）：指天然林保护和其他退耕还林支出。
.农林水支出（类）：指其他农业支出和行政运行、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业自然保护区、动植物保护、湿地保护、林业执法与监督、林业检疫检测、林业工程与项目管理、林业防灾减灾、其他林业支出。

（七）住房保障支出（类）：指用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：2020年部门预算信息公开表.XLS

富川瑶族自治县自然资源局

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