富川瑶族自治县国土资源局2017年部门决算

2018-09-19 11:21 来源：富川县自然资源局

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目录

第一部分：富川瑶族自治县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 富川瑶族自治县国土资源局 2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 富川瑶族自治县国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度收入决算情况

三、2017年度支出决算情况

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2017年度政府性基金支出决算情况

八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

九、其他重要事项情况

第四部分：名词解释

第一部分：富川瑶族自治县国土资源局概况

一、主要职能

(一)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。

(二)组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织我县矿产资源的调查、监测和评价。

(三)依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

(四)严格保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。

(五)负责全县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承

办由自治县人民政府、柳州市人民政府自治区人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。

(六)管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格。

(七)负责全县地籍管理工作，负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作；组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作，建立健全与更新土地统计台帐及薄册；负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。

(八)负责全县测绘工作的统一监督管理；负责全县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施；组织管理全县基础测绘成果和地籍测绘工作，监督测绘成果质量；依法监督管理测绘市场，监督全县地图的编制、出版、展示、登载；负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。

(九)依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场，主管全市采矿权出让及登记发证工作；负责矿产资源开发利用的监督管理；组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用；负责矿产资源储量管理。

(十)负责地质灾害防治管理，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理；负责地质遗迹保护、岩溶洞穴、矿泉水、地下水、地热资源管理；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导地下水动态监制、评价和预报工作。

(十一)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。

(十二)负责局机关和二层单位的人事教育等工作，主管国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作，组织全县国土资源干部培训。

(十三)指导各乡（镇）国土资源管理所的业务工作。

二、部门决算单位构成

富川瑶族自治县国土资源局部门决算单位构成包括：

富川瑶族自治县国土资源局

富川瑶族自治县土地管理站

富川瑶族自治县国土执法大队

第二部分： 富川瑶族自治县国土资源局

2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	26676.54	一、一般公共服务支出	5.27
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出	800
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、社会保障和就业支出	52.70
		七、医疗卫生与计划生育支出	32.03
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出	8033.00
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、援助其他地区支出
		十六、国土海洋气象等支出	18170.36
		十七、住房保障支出	33.87
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二十、债务还本支出
		二十一、债务付息支出	215.79
本年收入合计	26676.54	本年支出合计	27343.02
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转	800	年末结转与结余	133.52

收入总计	27476.54	支出总计	27476.54

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26676.54	26676.54
类
款
项
210	一般公共服务支出	5.27	5.27
21029	群众团体事务	4.01	4.01
2012999	其他群众团体事务支出	4.01	4.14
20132	组织事务	1.26	1.26
2013299	其他组织事务支出	1.26	1.26
205	教育支出	800.00	800.00
20502	普通教育	800.00	800.00
2050203	初中教育	800.00	800.00
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70
20805	行政事业单位离退休	50.79	50.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.05	1.05
210	医疗卫生与计划生育支出	32.03	32.03
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27
212	城乡社区支出	8033.00	8033.00
21203	城乡社区公共设施	778.40	778.40
2120303	小城镇基础设施建设	778.40	778.40
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7254.60	7254.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	1013.41	1013.41
2020802	土地开发支出	6241.19	6241.19
220	国土海洋气象等支出	17503.87	17503.87
22001	国土资源事务	17503.87	17503.87
2200101	行政运行	2525.54	2525.54
2200102	一般行政管理事务	115.77	115.77
2200105	土地资源调查	16.41	16.41
2200106	土地资源利用与保护	138.38	138.38
2200110	国土整治	11686.99	11686.99
2200111	地质灾害防治	38	38
2200112	土地资源储备支出	2611.87	2611.87
2200114	地质矿产资源利用与保护	16.47	16.47
2200199	其他国土资源事务支出	354.44	354.44
221	住房保障支出	33.87	33.87
22102	住房改革支出	33.87	33.87
2210201	住房公积金	33.87	33.87
232	债务付息支出	215.79	215.79
23203	地方政府一般债务付息支出	215.79	215.79
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	215.79	215.79

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次			2	3	4	5	6
合计		27343.03	1439.23	25903.80
类
款
项
201	一般公共服务支出	5.27	5.27
20129	群众团体事务	4.01	4.01
2012999	其他群众团体事务支出	4.01	4.01
20132	组织事务	1.26	1.26
2013299	其他组织事务支出	1.26	1.26
205	教育支出	800		800.00
20502	普通教育	800		800.00
2050203	初中教育	800		800.00
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70
20805	行政事业单位离退休	50.79	50.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.91	1.91
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助★	0.62	0.62
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.05	1.05
210	医疗卫生与计划生育支出	32.03	32.03
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27
212	城乡社区支出	8033		8033
21203	城乡社区公共设施	778.40		778.40
2120303	小城镇基础设施建设	778.40		778.40
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7254.60		7254.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	1031.41		1031.41
2120802	土地开发支出	6241.19		6241.19
220	国土海洋气象等支出	18170.36	1315.36	16855.00
22001	国土资源事务	18170.36	1315.36	16855.00
2200101	行政运行	2471.71	1171.71	1300
2200102	一般行政管理事务	115.77	115.77
2200105	土地资源调查	8.90	8.90
2200106	土地资源利用与保护	101.70		101.70
2200110	国土整治	11686.99		11686.99
2200111	地质灾害防治	2.52	2.52
2200112	土地资源储备支出	2611.87		2611.87
2200114	地质矿产资源利用与保护	16.47	16.47
2200199	其他国土资源事务支出	1154.43		1154.43
221	住房保障支出	33.87	33.87
22102	住房改革支出	33.87	33.87
2210201	住房公积金	33.87	33.87
232	债务付息支出	215.79	215.79
23203	地方政府一般债务付息支出	215.79	215.79
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	215.79	215.79

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	19421.94	一、一般公共服务支出	18	5.27	5.27
二、政府性基金预算财政拨款	2	7254.60	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20	800.00	800.00
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、社会保障和就业支出	23	52.70	52.70
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	32.03	32.03
	8		八、城乡社区支出	25	8033.00	778.40	7254.60
			九、国土海洋气象等支出		18170.36	18170.36
			十、住房保障支出		33.87	33.87
			十一、债务付息支出		215.79	215.79
本年收入合计	12	26676.54	本年支出合计	29	27343.02
年初财政拨款结转和结余	13	800.00	年末结转和结余	30	133.52
一般公共预算财政拨款	14	800.00		31
政府性基金预算财政拨款	15			32
	16			33
合计	17	27476.54	合计	34	27476.54

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		20088.42	1439.23	18649.19
类
款
项
201	一般公共服务支出	5.27	5.27
20129	群众团体事务	4.01	4.01
2012999	其他群众团体事务支出	4.01	4.01
20132	组织事务	1.26	1.26
2013299	其他组织事务支出	1.26	1.26
205	教育支出	800		800.00
20502	普通教育	800		800.00
2050203	初中教育	800		800.00
208	社会保障和就业支出	52.70	52.70
20805	行政事业单位离退休	50.79	50.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79
20827	财政对其他社会基金的补助	1.91	1.91
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.62	0.62
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.05	1.05
210	医疗卫生与计划生育支出	32.03	32.03
21011	行政事业单位医疗	32.03	32.03
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78
2101103	公务员医疗补助	15.98	15.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27
212	城乡社区支出	778.40		778.40
21203	城乡社区公共设施	778.40		778.40
2120303	小乡镇基础设施建设	778.40		778.40
220	国土海洋气象等支出	18170.36	1315.36	16855
22001	国土资源事务	18170.36	1315.36	16855
2200101	行政运行	2471.71	1171.71	1300
2200102	一般行政管理事务	115.70	115.70
2200105	土地资源调查	8.90	8.90
2200106	土地资源利用与保护	101.70		101.70
2200110	国土整治	11686.99		11686.99
2200111	地质灾害防治	2.52	2.52
2200112	土地资源储备支出	2611.87		2611.87
2200114	地质矿产资源利用与保护	16.47	16.47
2200199	其他国土资源事务支出	1154.43		1154.43
221	住房保障支出	33.87	33.87
22102	住房改革支出	33.87	33.87
2210201	住房公积金	33.87	33.87
232	债务付息支出	215.79		215.79
23203	地方政府一般债务付息支出	215.79		215.79
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	215.79		215.79

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1439.23
工资福利支出	685.31	685.31
基本工资	279.07	279.07
津贴补贴	103.97	103.97
奖金	66.28	66.28
其他社会保障缴费	108.69	108.69
伙食补助费
绩效工资	13.03	13.03
机关事业单位基本养老保险费	33.87	33.87
职业年金缴费	16.91	16.91
其他工资福利支出	63.48	63.48
商品和服务支出	451.32		451.32
办公费	246.38		246.38
印刷费	2.00		2.00
水费	5.17		5.17
电费	12.63		12.63
邮电费	5.00		5.00
差旅费	85.53		85.53
会议费	1.28		1.28
培训费	7.53		7.53
公务接待费	11.35		11.35
劳务费	9.81		9.81
工会经费	4.01		4.01
公务用车运行维护费	5.77		5.77
其他交通费用	6.74		6.74
税金及附加费用	1.20		1.20
其他商品和服务支出	46.92		46.92
对个人和家庭的补助	269.70		269.70
离休费
退休费
抚恤金	2.02		2.02
生活补助	233.82		233.82
住房公积金	33.86		33.86
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出	32.90		32.90
办公设备购置	31.64		31.64
其他资本性支出	1.26		1.26
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.00			6.00	13.00				17.12		5.77	11.35

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

科目

编码

科目名称

上年结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本

支出

项目

支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

7254.60

类

款

项

212

城乡社区支出

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

7254.60

2120801

征地和拆迁补偿支出

7254.60

2180802

土地开发支出

7254.60

第三部分：富川瑶族自治县国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入 27476.54 万元，其中本年收入 26676.54万元。较2016年决算数增加5372.04 万元，增长20％。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入 26676.54 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年决算数增加5372.04万元，增长20％，主要原因是土地整治项目专项资金拨款收入增加。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0％。

4．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：。较2016年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 ％。

5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0％。

6．上年结转和结余 800万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数增加800万元，增长100％，主要原因是土地整治、土地开垦等项目资金结余增大。

（二）本部门2017年度总支出 27343.02万元，其中本年支出 27343.02万元。较2016年决算数增加6038.52万元，增长22 ％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务（类）5.27万元：主要用于工会经费及其他资本性支出开支。较2016年决算数增加 0.9 万元，增长17％。主要原因是局人员增多，经费开支增大。

2．教育支出（类）800万元：主要用于局土地整治项目支出及其他资本性支出开支。较2016年决算数增加800 万元，增长100％。主要原因是局土地整治项目支出及其他资本性支出开支经费开支增大。

3．社会保障和就业（类） 52.70 万元：主要用于富川瑶族自治县国土资源局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2016年决算数增加 52.70 万元，增长 100％，主要原因是2015年决算数科目位置放错，导致2016年社会保障和就业支出决算数无数据。

4、医疗卫生与计划生育（类）32.03万元：主要用于局行政事业单位医疗，公务员医疗补助及其他事业单位医疗支出等。较2016年决算数增加7.23万元，增长22％。主要原因是局人员增多，经费开支增大。

5、城乡社区（类）8033万元：主要用于局小城镇基础设施建设、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出和土地开发支出等。较2016年决算数减少10984.05万元，减少58％。主要原因是局征地和拆迁补偿支出和土地开发支出减少等。

6、国土海洋气象等（类）18170.36万元：主要用于局土地资源调查、土地资源利用与保护、国土整治、地质灾害防治、土地资源储备支出及其他国土资源事务支出等。较2016年决算数增加16508.16万元，增加90％。主要原因是局土地资源利用与保护、国土整治、地质灾害防治、土地资源储备支出及其他国土资源事务支出项目支出比上年增大。

7．住房保障支出（类）33.87万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年决算数增加 9.43万元，增长28 ％，主要原因是局人员增多，住房公积金经费开支增大

8、债务还本（类）215.79万元：主要用于债务付息支出的国有债务付息支出，较2016年决算数增加 99.15万元，增长46％，主要原因是2017年增加贷款2000万元。

9、结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年决算数增加（减少）万元，增长0 ％。

10．年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年决算数增加0 万元，增长0％。

二、2017年收入决算情况

本部门2017年度本年收入合计 26676.54万元，其中财政拨款收入 26676.54万元，占本年收入的100 %，较2016年决算数增加4572.04万元，增长17％；上级补助收入 0 万元，占本年收入的 0%，较2016年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 ％；事业收入 0万元，占本年收入的 0%，较2016年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0％；其他收入 0 万元，占本年收入的 0 %，较2016年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0％。

三、2017年支出决算情况

本部门2017年度本年支出决算数 27343.03 万元，较2016年决算数增加6038.53 万元，增长22%。其中：基本支出 1439.23 万元，占总支出的5%，较2016年决算数增加435.03 万元，增长30 %，主要原因是县不动产登记局与不动产登记服务中心未单列预算单位，并入国土局核算管理；项目支出25903.80万元，占总支出的95 %，较2016年决算数增加5603.50 万元，增长22 %，主要原因是整县推进37个土地整治项目2017年施工进度加大，故资金支付增大。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况

本部门2017年度财政拨款收支相抵总决算133.51万元。与 2016年相比，财政拨款收支相抵减少466.49 万元。主要原因是2017年财政拨款基本按资金使用进度拨付，故结余资金少。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

富川瑶族自治县国土资源局 2017年度一般公共预算财政拨款支出 27343.02万元，占总支出的 73%，其中：基本支出 1439.23万元，较2016年度决算数增加435.02万元，增加30%，主要原因是县不动产登记局与不动产登记服务中心未单列预算单位，并入国土局核算管理；项目支出18649.19 万元，较2016年度决算数增加17365.95 万元，增加 93 %，主要原因是整县推进37个土地整治项目2017年施工进度加大，故资金支付增大。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度财政拨款支出 27343.02万元，主要用于以下方面：（1）一般公共服务（类）支出 5.27 万元，占0.03 %；（2）教育（类）支出800万元，占4.0%；（3）社会保障和就业（类）支出 52.70 万元，占 0.26 %；（4）医疗卫生与计划生育（类）支出32.03万元，占0.16%；（5）城乡社区（类）支出8033万元，占3.86%；（6）国土海洋气象等（类）支出18170.36万元，占90.45%；（7）住房保障（类）支出 33.87万元，占 0.17 %；（8）债务付息（类）支出215.79万元，占1.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为 571.224 万元，支出决算为 27343.02万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是土地整治、土地开垦项目资金未列入年初预算。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出　（项）：年初预算为 4.34万元，支出决算为 4.01万元，完成年初预算的 92.3 %。

2、一般公共服务支出(类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：年初预算为 0万元，支出决算为 1.26万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初未做预算

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为800万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2017年决算数科目款项类放错位置，导致2017年决算数有教育支出类支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为50.79万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初未做预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初未做预算。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初未做预算。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初未做预算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为0万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初未做预算。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为13.1185万元，支出决算为15.98万元，完成年初预算的 121.8%。决算数大于预算数的主要原因是：年度人员调入，增大了支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初未做预算。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小乡镇基础设施建设（项）：年初预算为350万元，支出决算为8033万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：征地拆迁项目支出增大。

12、国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）行政运行（项）：年初预算为491.159万元，支出决算为2471.71万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：土地利用规划调整、矿山地质环境调查等支出未列入年初预算。

13、国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）一般行政管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为115.7万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：聘用人员工资保险等支出未列入年初预算。

14、国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）土地资源调查（项）：年初预算为0万元，支出决算为8.9万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

15、国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）土地资源利用与保护（项）：年初预算为90万元，支出决算为101.7万元，完成年初预算的 113 %。决算数大于预算数的主要原因是：年中增加支出项目，使得实际支出超出年初预算。

16、国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）国土整治（项）：年初预算为0万元，支出决算为11686.99万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：土地整理、土地开垦项目支出财政按实际支出进度拨款，未列入年初预算。

17、国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）地质灾害防治（项）：年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

18、国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）土地资源储备支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为2611.87万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

19、国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）地质矿产资源利用与保护（项）：年初预算为0万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算。

20、国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）其他国土资源事务支出（项）：年初预算为190万元，支出决算为1154.43万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：预缴建设批次用地耕地占用税、基准地价更新等项目支出未列入年初预算。

21、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2017年预算住房公积金科目位置放错，导致2017年预算无数据。

22、债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（类）地方政府其他一般债务付息支出（项）。年初预算为300万元，支出决算为215.79万元，完成年初预算的 72 %。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 1439.23万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出685.31万元，完成年初预算的100%。2017年工资增资及奖金等有所提高，2017年决算工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出451.32万元，完成年初预算的100%。局2017年办公费用等开支增大，商品和服务支出主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助支出269.70万元，完成年初预算的100%。对个人和家庭的补助支出包括：抚恤金、生活补助、住房公积金。

（四）其他资本性支出32.90万元，完成年初预算的41% 。其他资本性支出包括：办公设备购置、其他资本性支出。

七、2017年度政府性基金支出决算情况

富川瑶族自治县国土资源局2017年度政府性基金支出7254.60万元，较2016年度决算数减少11762.45 万元，下降 62 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出7254.60 万元。

富川瑶族自治县国土资源局2017年度政府性基金支出年初预算为650万元，支出决算为 7254.60 万元，完成年初预算的 100%。（简要说明预决算差异）主要用于项目开展工作中办公费、培训费、差旅费、接待费、会议费、公务用车运行维护费等日常经费，其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7254.60万元。

212城乡社区支出（类）21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）2120801征地和拆迁补偿支出（项）2120802土地开发支出（项）决算数为7254.60万元，2017年决算数为7254.60万元，主要是因为本年项目的征地和拆迁补偿支出金额减少了。

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.77万元；公务接待费支出决算11.35 万元。

“三公”经费财政拨款支出预算数为19万元，支出决算为 17.12万元，完成预算的 90%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.77 万元，完成预算的 96 %；公务接待费支出决算为 11.35 万元，完成预算的87 %。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因局公车数量减少，车辆燃油费维修费金额减少，接待次数也相对减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年决算数减少13.59万元，下降44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %；公务用车购置及运行费减少11.85 万元，下降 67%；公务接待费支出决算减少 1.74万元，下降 13%。

因公出国（境）费支出增减的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是局公车数量减少，车辆燃油费维修费金额减少；公务接待费支出减少的主要原因是接待次数也相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算17.12万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县国土资源局机关、1个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。富川瑶族自治县国土资源局没有因公出国（境）费用支出、故本说明情况无数据。

（二）公务用车购置及运行费支出5.77万元。其中：

公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出5.77万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，富川瑶族自治县国土资源局 3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，全年运行费支出 5.77万元，平均每辆 5.77 万元。

（三）公务接待费支出11.35万元,国内公务接待批次105次，人次420次，国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。主要用于：区国土厅公务活动接待15次，市国土局活动接待54次，其他活动接待36次。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 484.221万元，比2016年增加111.521万元，增长23%。主要原因是:局办公经费等日常开支增大。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 1辆，其中，部级领导干部用 0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款60万元，占年初预算的10.5%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：村级基本农田保护标志牌制作经费60万元，2017年全县共制作基本农田保护标志牌12块，完成年初计划，达到项目绩效目标。

第四部分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出　（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）一般公共服务支出(类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十））社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）：反映财政门集中安排的行政事业单位基本医疗保险费经费。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十四）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小乡镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

（十五）国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（十七）国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）土地资源调查（项）：反映土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

（十八）国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）土地资源利用与保护（项）：反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

（十九）国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）国土整治（项）：反映国土资源部门土地整治方面的支出。

（二十））国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）地质灾害防治（项）：反映地质灾害防治项目支出。

（二十一）国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）土地资源储备支出（项）：反映土地地资源储备方面的支出。

（二十二）国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）地质矿产资源利用与保护（项）：反映国土资源部门地质矿产资源、地质环境、地质遗迹等开发、利用、监测、保护等方面的支出。

（二十三）国土海洋气象等支出（款）国土资源事务（类）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

（二十三）住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十四）债务付息支出（款）地方政府一般债务付息支出（类）地方政府其他一般债务付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债务利息所发生的支出。

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2

2017年度部门决算公开情况表
单位名称（盖章）：
部门决算公开检査内容			是	否
内容完整性	部门主要职责及部门决算单位构成		√
	包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算		√
	收入决算总表		√
	支出决算总表		√
	财政拨款收入支出决算总表		√
	一般公共预算财政拨款支出决算表		√
	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		√
	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表		√
	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		√
	部门决算情况说明		√
细化程度	细化到支出功能分类的项级科目		√
	按经济分类公开		√
	“三公” 经费公开情况	“三公”经费增减变化原因等说明信息	√
		细化说明因公出国（境）团组数及人数	√
		“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”	√
		公务用车购置数和保有量	√
		国内公务接待的批次、人数	√
及时性	公开时间
公开形式	在政府门户网站、部门门户网站上公开决算信息

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