富川瑶族自治县国土资源局2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

2018-02-02 10:31 来源：富川县自然资源局

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目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、编制状况及人员构成

第二部分：2018年部门预算信息公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算拨款预算支出表

六、政府性基金预算拨款支出表

七、财政拨款支出经济分类表

八、一般公共预算拨款基本支出预算表

九、部门“三公”经费预算表

十、国有资本经营预算支出表

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况表

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门“三公”经费预算情况

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、富川瑶族自治县国土资源局及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

(一)组织实施国家和自治区及市有关土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境、测绘管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议，根据县人民政府的委托，起草有关国土资源管理工作的规范性文件草案，组织执行国家的土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

(二)参与组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、土地开发整理规划、矿产资源总体规划等综合规划和地质勘查规划、地质灾害防治及地质遗迹保护规划等其他专项规划，负责编制和实施土地利用年度计划；参与上报自治区人民政府和市人民政府审批的城市总体规划的审核和负责城市规划区内的国有建设用地供应审核工作，依法审核乡(镇)土地利用总体规划、土地利用；依法审批建设项目施工和地质勘查需要临时用地；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；依法对建设项目用地进行预审和初审；组织全县土地资源、矿产资源的调查、监测、监视的评价。

(三)监督检查全县国土资源系统行政执法和土地、矿产开发利用规划执行情况；受理群众对土地、矿产违法行为的举报；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷，依法查处各类土地、矿产、测绘等违法案件。

(四)组织实施国家、自治区、市和我县有关耕地保护和土地开发整理政策，实施土地用途管制，依法做好基本农田保护工作，依法实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的具体工作以及开垦国有荒山、荒地、荒滩，依法依规办理农用地转建设用地，确保耕地总量动态平衡。

(五)组织实施国家、自治区和市的地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施本级土地确权、城乡地籍、土地定级和审核国有土地使用权、辖区农民集体土地所有权使用权登记、国有土地使用权租赁及抵押登记等工作。

(六)依据国家有关土地的法律、法规、规章和政策，拟订我县在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购管理办法与乡(镇)、村用地管理办法，依法审核国有土地使用权出让、划拨、租赁，审核农村三类建设用地，审核收回国有、集体土地使用权；核准国有土地使用权转让；核准国有企业改革涉及的土地使用权处置方案；负责和指导农村集体非农土地使用权的流转管理，依法对商品房预售合同备案。

(七)实施基准地价、标定地价评测，执行国家土地估价行业技术规范、对土地市场地价进行监测、提出土地市场调控措施，负责土地估价行业自律组织、机构、人员监管。承担由县人民政府政府、市人民政府、自治区人民政府和国务院审批的各类建设用地的审查、报批工作。

(八)依法管理和规范全县土地市场。负责本县国有土地使用权的招标、拍卖；负责土地使用权转让、出租、抵押等审批管理；负责征收本县土地收益金。

(九)依法管理矿产资源探矿权、采矿权；负责矿产资源储量和地质资料管理；依法实施地质勘查监督管理；按规定管理采矿权使用费和价款、矿产资源补偿费的征收入库和使用；依法组织实施采矿权的转让、出让、出租、抵押登记、审核或审批的管理工作。

(十)组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹(含岩溶洞穴钟乳石，下同)；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查工作；依法管理矿泉水和地热的开发利用，保护地质环境；依法保护具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

(十一)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的专项经费和其他资金。

(十二)组织实施国家、自治区和市有关测绘的法律、法规和规章，承担全县测绘的行政管理工作。

(十三)负责国土资源政策、法律法规的宣传教育工作，组织、指导开展保护与利用国土资源科学研究及组织开展土地资源、矿产资源的对外合作与交流。

(十四)负责乡(镇)国土资源所所长及直属二层机构负责人、白沙矿管站负责人的任免。

(十五)承办县人民政府、市和自治区国土资源部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富川瑶族自治县国土资源局共有局属单位5个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1 个，局属非参照公务员管理全额事业单位 3 个。行政单位是富川瑶族自治县国土资源局，局属参照公务员管理事业单位分别是：富川瑶族自治县执法监察大队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：富川瑶族自治县土地整理中心、富川瑶族自治县土地收购储备中心、富川瑶族自治县土地管理站。

富川瑶族自治县国土资源局单位机关本级内设机构：（一）办公室（二）财务股（三）信息中心（四）人事教育股（五）地籍股（六）利用股（七）监察股（八）矿管股（九）耕保股（十）规划股（十一）地环股（十二）土地整理中心

（十三）窗口办（十四）测绘公司（十五）土地收购储备中心（十六）档案室共十六个职能科室。

二、编制状况及人员构成情况

富川瑶族自治县国土资源局人员编制总数为 50 人，其中行政编制 20 人，事业编制 30人，机关后勤服务中心聘用人员控制数 0 人。实有财政供养人数 50 人，其中行政在职20 人，事业在职 30人（含聘用人员控制数），离退休人员 0 人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数 0人。具体情况如下：

（一）富川瑶族自治县国土资源局。行政编制 20 人，聘用人员控制数 15 人，财政供给单位编制内实有人员 50 人，其中行政编制在职人员 20 人，离退休人员 0 人（其中享受离休待遇 0 人）。编外在职实有人数 0 人。

第二部分：2018年部门预算信息公开表

由部门预算管理系统1.0版自动生成：报表查询-通用报表浏览-2018年部门预算公开表。（把生成的excel表复制到此处）

表一：收支预算总表
			单位：元
收入	2018年预算数	支出
项目	2018年预算数	项目（按支出功能科目分类）	2018年预算数
一、公共财政预算拨款	4，933，613	一、一般公共服务支出	70，168
1.经费拨款	4，433，613	二、外交支出
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出
(1)专项收入安排的资金		四、公共安全支出
(2)行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出
(3)罚没收入安排的资金	500，000	六、科学技术
(4)国有资本经营收入安排的资金		七、文化技术支出
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出
(6)其他非税收入安排的资金		九、社会保险基金支出
3.提前下达资金		十、医疗卫生与计划生育支出	280,838
二、政府性基金拨款	33，720，000	十一、节能环保支出
三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金		十二、城乡社区支出	4，200,000
1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金		十三、农林水支出
2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金		十四、交通运输支出
3.事业单位经营收入安排的资金		十五、资源探勘信息等支出
4.上级补助收入安排的资金		十六、商业服务业等支出
5.其他收入安排的资金		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出	4,161,601
		二十、住房保障支出	421,006
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出	28,000,000
		二十七、债务付息支出	1，520,000
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	38，653，613	本年支出合计	38,653,613

表二：收入预算总表

																				单位：元
科目编码			单位代码	单位名称\功能分类科目名称	总计	公共财政预算拨款				政府性基金拨款	未纳入预算管理的其他收入安排的资金						上年结余收入
类	款	项				合计	经费拨款	纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	提前下达资金		合计	纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	事业单位经营收入安排的资金	上级补助收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	一般公共预算拨款结余	政府性基金预算拨款结余	其他结余
类	款	项				合计	经费拨款	纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	提前下达资金		合计	纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	事业单位经营收入安排的资金	上级补助收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	一般公共预算拨款结余	政府性基金预算拨款结余	其他结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	38,653,613	4,933,613	4,433,613	500,000		33,720,000
			309	富川县国土资源局	38,653,613	4，933,613	4,433,613	500,000		33,720,000
			309	富川县国土资源局本级	38,653,613	4，933,613	4,433,613	500,000		33,720,000
210	29	99		其他群众团体事务支出	70，168	70,168	70,168
210	11	01		行政单位医疗	168,503	168,503	168,503
210	11	03		公务员医疗补助	112,335	112,335	112,335
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4，200,000					4，200,000
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	3,512,422	3,512,422	3,512,422
220	01	99		其他国土资源事务支出	649,179	649,179	149,179	500,000
221	02	01		住房公积金	421,006	421,00	421,00
231	04	99		其他政府性基金债务还本支出	28,000,000					28,000,000
232	04	99		其他政府性基金债务付息支出	1,520,000					1,520,000

表三：支出预算总表

							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	38,653,613	4,284,434	34,369,179
201			一般公共服务支出	70,168	70,168
201	29	99	其他群众团体事务支出	70,168	70,168
210			医疗卫生与计划生育支出	280,838	280,838
210	11	01	行政单位医疗	168,503	168,503
210	11	03	公务员医疗补助	112,335	112,335
212			城乡社区支出	4,200，000		4,200，000
212	08	99	其他国有土地使用权出让	4,200，000		4,200，000
220			国土海洋气象等支出	4,161,601	3,512,422	649,179
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	3,512,42	3,512,422
220	01	99	其他国土资源事务支出	649,179		649,179
221			住房保障支出	421,006	421,006
221	02	01	住房公积金	421,006	421,006
231			债务还本支出	28,000,000		28,000,000
231	04	99	其他政府性基金债务还本支出	28,000,000		28,000,000
232			债务付息支出	1,520,000		1,520,000
232	04	99	其他政府性基金债务付息支出	1,520,000		1,520,000

表四：财政拨款收支预算表

					单位：元
收入	2018年预算数	支出
项目	2018年预算数	项目（按支出功能科目分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	4,933,613	一、一般公共服务支出	70,168	70,168
1.经费拨款	4,433,613	二、外交支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	500,000	三、国防支出
(1)专项收入安排的资金		四、公共安全支出
(2)行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出
(3)罚没收入安排的资金	500,000	六、科学技术
(4)国有资本经营收入安排的资金		七、文化技术支出
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出
(6)其他非税收入安排的资金		九、社会保险基金支出
3.提前下达资金		十、医疗卫生与计划生育支出	280,838	280,838
二、政府性基金拨款	33,720,000	十一、节能环保支出	4,200,000		4,200,000
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源探勘信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出	4,161,601	4,161,601
		二十、住房保障支出	421,006	421,006
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出	28,000,000		28,000,000
		二十七、债务付息支出	1,520,000		1,520,000
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	38,653,613	本年支出合计	38,653,613	4,933,613	33,720,000
三、财政拨款结余收入		二十九、上年结余
1.一般公共预算拨款结余
2.政府性基金预算拨款结余
收入总计	38,653,613	支　　　出　　　总　　　计	38,653,613	4,933,613	33,720,000

表五：一般公共预算拨款支出预算表

							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	4,933,613	4,284,434	649,179
201			一般公共服务支出	70,168	70,168
201	29	99	其他群众团体事务支出	70,168	70,168
210			医疗卫生与计划生育支出	280,838	280,838
210	11	01	行政单位医疗	168,503	168,503
210	11	03	公务员医疗补助	112,335	112,335
220			国土海洋气象等支出	4,161,601	3,512,422	649,179
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	3,512,422	3,512,422
220	01	99	其国土资源事务支出	649,179		649,179
221			住房保障支出	421,006	421,006
221	02	01	住房公积金	421,006	421,006

表六：政府性基金预算拨款支出预算表

							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	33,720,000		33,720,000
212			城乡社区支出	4,200,000		4,200,000
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,200,000		4,200,000
231			债务还本支出	28,000,000		28,000,000
231	04	99	其他政府性基金债务还本支出	28,000,000		28,000,000
232			债务付息支出	1,520,000		1,520,000
232	04	99	其他政府性基金债务付息支出	1,520,000		1,520,000

注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表七：财政拨款支出经济分类预算表

单位：元

支出经济分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
		合计	4,933,613	4,284,434	649,179
301		工资福利支出	3,875,401	3,875,401
301	30101	基本工资	1,701,337	1,701,337
301	30102	津贴补贴	491,136	491,136
301	30103	奖金	56,614	56,614
301	30107	基础性绩效工资	344,040	344,040
301	30107	奖励性绩效工资（统发）	215,256	215,256
301	30110	职工基本医疗保险缴费	168,503	168,503
301	30111	公务员医疗补助缴费	112,335	112,335
301	30112	其他社会保障缴费	95,174	95,174
301	30113	住房公积金	421,006	421,006
301	30199	其他工资福利支出	270,000	270,000
302		商品和服务支出	389,818	389,818
302	30201	办公费	50，000	50，000
302	30202	印刷费	5,000	5,000
302	30205	水费	5,000	5,000
302	30206	电费	5,000	5,000
302	30211	差旅费	30,000	30,000
302	30216	培训费	5，000	5，000
302	30217	公务接待费	25,000	25,000
302	30228	工会经费	70,168	70,168
302	30231	公务用车运行维护费	25,000	25,000
302	30239	其他交通费用	161,400	161,400
302	30299	其他商品和服务支出	8,250	8,250
303		对个人和家庭的补助	19,215	19,215
303	30305	生活补助	16,770	16,770
303	30399	其他对个人和家庭的补助	2445	2445
310		资本性支出	649,179		649,179
310	31005	基础设施建设	149,179		149,179
310	31099	其他资本性支出	500,000		500,000

表八：一般公共预算政府预算支出经济分类预算表
						单位：元
支出经济分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
		合计	4,933,613	4,284,434	649,179
501		机关工资福利支出	3,316,105	3,316,105
501	50101	工资奖金津补贴	2,249,087	2,249,087
501	50102	社会保障缴费	376,012	376,012
501	50103	住房公积金	421,006	421,006
501	50199	其他工资福利支出	270,000	270,000
502		机关商品和服务支出	389,818	389,818
502	50201	办公经费	326,568	326,568
502	50203	培训费	5,000	5,000
502	50206	公务接待费	25,000	25,000
502	50208	公务用车运行维护费	25,000	25,000
502	50299	其他商品和服务支出	8,250	8,250
503		机关资本性支出（一）	649,179		649,179
503	50302	基础设施建设	149,179		149,179
503	50399	其他资本性支出	500,000		500,000
505		对事业单位经常性补助	559,296	559,296
505	50501	工资福利支出	559,296	559,296
509		对个人和家庭的补助	19,215	19,215
509	50901	社会福利和救助	16,770	16,770
509	50999	其他对个人和家庭补助	2,445	2,445

表九：一般公共预算拨款基本支出预算表

				单位：元
科目编码			科目名称	预算数
类	款	项	科目名称	预算数
**		**	**	1
			合计	4,284,434
201			一般公共服务支出	70,168
	29		群众团体事务	70,168
		99	其他群众团体事务支出	70,168
210			医疗卫生与计划生育支出	280,838
	11		行政事业单位医疗	280,838
		01	行政单位医疗	168，503
		03	公务员医疗补助	112,335
220			国土海洋气象等支出	3,512,422
	01		国土资源事务	3,512,422
		01	行政运行（国土资源事务）	3,512,422
221			住房保障支出	421,006
	02		住房改革支出	421,006
		01	住房公积金	421,006

表十：部门“三公”经费预算表

					单位：元
项目	全口径			其中：一般公共预算拨款预算数
	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%	2017年预算数		2018年预算数	2018年比2017年增减%
合计		188,000				50,000
1.因公出国（境）
2.公务接待费		128，500				25,000
3.公务用车费		59,500				25,000
其中：（1）公务用车运行维护费		59,500				25,000
（2）公务用车购置费

表十一：国有资本经营预算支出表

单位：元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算3865.3613万元，比上年增加2644.1369万元，增长68.41%。增加的原因：2018年债务还本支出及债务付息支出增加。

其中：公共财政预算拨款 493.3613 万元，其中：经费拨款 443.3613 万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金50万元，其中：专项收入安排的资金 0 万元，行政事业性收费安排的资金 0 万元，罚没收入安排的资金 0万元，国有资本经营收入安排的资金0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 0 万元，其他非税收入安排的资金 0 万元；提前下达资金 0 万元。

政府性基金拨款 3372.00万元。

未纳入预算管理的收入安排的资金 0 万元，其中：纳入财政专户管理事业收入安排的资金 0万元，未纳入财政专户管理的事业经营收入安排的资金 0 万元，事业单位经营收入安排的资金 0万元，上级补助收入 0万元，其他收入 0 万元。

上年结余收入 0 万元。

（二） 支出预算说明。

2018年支出总预算3865.3613万元，基本支出 428.4434 万元，占支出总预算的 11 %，同比增长 1372190.00 万元，增长32%；项目支出 3436.9179 万元，占支出总预算的 89 %，同比增长2506.9179 万元，增长72%。增加的原因：2018年债务还本支出及债务付息支出增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7 类，其中：

201类科目7.0168万元，占支出总预算 0.18 ％，同比增长2.6749万元，增长38%；

210类科目28.0838万元，占支出总预算 0.72 ％，同比增长14.9653万元，增长53.3 %；

212类科目420万元，占支出总预算0.11%，同比增长70万元，增长0.17%；

220类科目416.1601万元，占支出总预算11%，同比减少137.6039万元，减少 33%；

221类科目42.1006万元，占支出总预算1.1%，同比增长42.1006万元，增长100%；

231类科目2800万元，占支出总预算72%，同比增长2800万元，增长100%；

232类科目152万元，占支出总预算3.93%，同比减少148万元，减少97 %。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。基本支出预算 428.4434 万元，占支出总预算 11 ％，同比增长137.219万元，增长3.5%。其中：

工资福利支出预算 387.5401万元，占基本支出预算 90 ％，同比增长143.4451万元，增长37%；

商品和服务支出预算 38.9818万元，占基本支出预算 9 ％，同比增长63.749 万元，增长16 %；

对个人和家庭的补助支出预算1.9215万元，占基本支出预算 0.4％，同比减少12.601 万元，降低 655 %。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 64.9179 万元，占支出总预算 1.68％，同比减少215.0821万元，降低331%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出493.3613万元，其中：基本支出428.4434万元，项目支出 64.9179 万元。具体支出预算如下：

行政运行 423.1769 万元，全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

行政单位医疗 16.8503万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　公务员医疗补助 11.2335 万元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金 42.1006 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 18.80 万元（全口径），同比减少 0.2 万元,降低 1.06 %，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 12.85 万元，公务用车费 5.95 万元（其中公务用车运行维护费 5.95 万元，公务用车购置费 0万元）。

　　（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 18.8 万元（一般公共预算），同比减少 0.2 万元,降低 1.06 %,变动的主要原因是：公务接待次数相比下降及车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修护费等支出减少。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算 0 万元，同比增长 0 万元,增长 0 %。主要原因是本部门没有因公出国费用支出；

　　2.公务接待费2018年预算 12.85 万元，同比减少 0.15 万元,降低 1.17 %，变动的主要原因是：公务接待次数少。

3. 公务用车费2018年预算 5.95 万元，其中：

公务用车运行维护费 5.95 万元，同比减少0.05万元, 降低 0.84 %，变动的主要原因是：车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修护费等支出减少。

公务用车购置费 0万元，同比减少 0 万元,增长 0 %，变动的主要原因是：本单位没有公务用车购置费。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年，本单位的机关运行经费一般公共预算 443.3613 万元，较2017年预算增长 152.1369万元，增长 34 %，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

（说明：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，富川瑶族自治县国土资源局办公用房面积共 1899.44 平方米；共有机动车 2 辆，价值 29.78 万元，其中，领导干部用车 0辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值20万元至200万元大型设备 0 台，单位价值200万元以上大型设备 0 台。2017年，预算安排新建办公用房 0 平方米，新建预算 0 万元，预算安排购置大型设备 0 台，购置预算 0 万元；预算安排购置机动车 0 辆，购置预算 0 万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年，富川瑶族自治县国土资源局实行绩效目标管理的项目 1 个，为国土资源管理工作经费,涉及一般公共预算拨款 200 万元；纳入部门预算绩效评价的项目 1个，为，涉及一般公共预算拨款 200 万元。

表十二：2018年度部门整体支出绩效目标申报表
部门名称	富川瑶族自治县国土资源局		部门编码	309
部门预算安排资金（元）	合计			200
	其中：一般公共预算拨款
	政府性基金			200
	国有资本经营预算
	其他资金
部门职能概述	职能1	搞好国土资源管理工作，为我县社会、经济发展提供有力的资源保障。
	职能2	国土资源管理是保护资源、保障发展，推动我县社会、经济持续有序发展的根本。
	职能3	负责组织实施国家和自治区及市有关土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境、测绘管理的法律、法规和规章。
	职能4	监督检查全县国土资源系统行政执法和土地、矿产开发利用规划执行情况;组织实施国家、自治区、市和我县有关耕地保护和土地开发整理政策，实施土地用途管制。
部门整体支出年度绩效目标	目标1	保障国土资源管理工作顺利开展
	目标2	推进土地、矿产资源有效保护利用
	目标3	服务耕地保护、土地整治、地质灾害防治等工作
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	搞好国土资源管理工作，为我县社会、经济发展提供有力的资源保障。	15
		产出质量	国土资源管理是保护资源、保障发展，推动我县社会、经济持续有序发展的根本。	15
		产出时效	搞好国土资源管理工作，为我县社会、经济发展提供有力的资源保障。	15
		产出成本	国土资源管理是保护资源、保障发展，推动我县社会、经济持续有序发展的根本。	10
	效果指标	经济效益	国土资源管理是保护资源、保障发展，推动我县社会、经济持续有序发展的根本。	5
	具体指标	主管部门满意度	满意
备注：1.部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。2.部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。

表十三：2018年度部门项目支出绩效申报表

单位名称

项目名称

项目金额（元）

年度绩效目标

绩效指标

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

产出指标

效果指标

社会公众或服务对象满意度

产出数量

产出质量

产出时效

产出成本

经济效益

社会效益

生态效益

可持续效益

指标内容

指标值

自标内容

指标值

指标内容

指标值

自标内容

指标值

指标内容

指标值

自标内容

指标值

指标内容

指标值

自标内容

指标值

指标内容

指标值

合计

2,000,000

富川县国土资源局本级

2,000,000

国土资源管理工作经费

2,000,000

搞好国土资源管理工作，为我县社会、经济发展提供有力的资源保障。

国土资源管理是保护资源、保障发展，推动我县社会、经济持续有序发展的根本。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

富川瑶族自治县国土资源局

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