富川瑶族自治县国土资源局2017年部门预算安排及“三公经费”预算

2017-04-07 10:21 来源：富川县自然资源局

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第一部分：部门概况

一、富川瑶族自治县国土资源局及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

(一)组织实施国家和自治区及市有关土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境、测绘管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议，根据县人民政府的委托，起草有关国土资源管理工作的规范性文件草案，组织执行国家的土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

(二)参与组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、土地开发整理规划、矿产资源总体规划等综合规划和地质勘查规划、地质灾害防治及地质遗迹保护规划等其他专项规划，负责编制和实施土地利用年度计划；参与上报自治区人民政府和市人民政府审批的城市总体规划的审核和负责城市规划区内的国有建设用地供应审核工作，依法审核乡(镇)土地利用总体规划、土地利用；依法审批建设项目施工和地质勘查需要临时用地；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；依法对建设项目用地进行预审

和初审；组织全县土地资源、矿产资源的调查、监测、监视的评价。

(三)监督检查全县国土资源系统行政执法和土地、矿产开发利用规划执行情况；受理群众对土地、矿产违法行为的举报；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷，依法查处各类土地、矿产、测绘等违法案件。

(四)组织实施国家、自治区、市和我县有关耕地保护和土地开发整理政策，实施土地用途管制，依法做好基本农田保护工作，依法实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的具体工作以及开垦国有荒山、荒地、荒滩，依法依规办理农用地转建设用地，确保耕地总量动态平衡。

(五)组织实施国家、自治区和市的地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施本级土地确权、城乡地籍、土地定级和审核国有土地使用权、辖区农民集体土地所有权使用权登记、国有土地使用权租赁及抵押登记等工作。

(六)依据国家有关土地的法律、法规、规章和政策，拟订我县在职责范围内土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购管理办法与乡(镇)、村用地管理办法，依法审核国有土地使用权出让、划拨、租赁，审核农村三类建设用地，审核收回国有、集体土地使用权；核准国有土地使用权转让；核准国有企业改革涉及的土地使用权处置方案；负责和指导农村集体非农土地使用权的流转管理，依法对商品房预售合同备案。

(七)实施基准地价、标定地价评测，执行国家土地估价行业技术规范、对土地市场地价进行监测、提出土地市场调控措施，负责土地估价行业自律组织、机构、人员监管。承担由县人民政府政府、市人民政府、自治区人民政府和国务院审批的各类建设用地的审查、报批工作。

(八)依法管理和规范全县土地市场。负责本县国有土地使用权的招标、拍卖；负责土地使用权转让、出租、抵押等审批管理；负责征收本县土地收益金。

(九)依法管理矿产资源探矿权、采矿权；负责矿产资源储量和地质资料管理；依法实施地质勘查监督管理；按规定管理采矿权使用费和价款、矿产资源补偿费的征收入库和使用；依法组织实施采矿权的转让、出让、出租、抵押登记、审核或审批的管理工作。

(十)组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹(含岩溶洞穴钟乳石，下同)；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查工作；依法管理矿泉水和地热的开发利用，保护地质环境；依法保护具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

(十一)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的专项经费和其他资金。

(十二)组织实施国家、自治区和市有关测绘的法律、法规和规章，承担全县测绘的行政管理工作。

(十三)负责国土资源政策、法律法规的宣传教育工作，组织、指导开展保护与利用国土资源科学研究及组织开展土地资源、矿产资源的对外合作与交流。

(十四)负责乡(镇)国土资源所所长及直属二层机构负责人、白沙矿管站负责人的任免。

(十五)承办县人民政府、市和自治区国土资源部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富川瑶族自治县国土资源局共有局属单位5个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位3个。行政单位是富川瑶族自治县国土资源局，局属参照公务员管理事业单位分别是：富川瑶族自治县执法监察大队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：富川瑶族自治县土地整理中心、富川瑶族自治县土地收购储备中心、富川瑶族自治县土地管理站。

富川瑶族自治县国土资源局单位机关本级内设机构：（一）办公室（二）财务股（三）信息中心（四）人事教育股（五）地籍股（六）利用股（七）监察股（八）矿管股（九）耕保股（十）规划股（十一）地环股（十二）土地整理中心

（十三）窗口办（十四）测绘公司（十五）土地收购储备中心（十六）档案室共十六个职能科室。

二、人员构成情况

富川瑶族自治县国土资源局人员编制总数为67人，其中行政编制20人，事业编制47人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数67人，其中行政在职20人，事业在职47人（含聘用人员控制数），离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：2017年部门预算信息公开表一、收支总表
			单位：元
收入		支出
项目	2017年预算数	项目（按支出功能科目分类）	2017年预算数
一、公共财政预算拨款	5,712,244	一、一般公共服务支出	43,419
1.经费拨款	2,912,244	二、外交支出
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	2,800,000	三、国防支出
(1)专项收入安排的资金		四、公共安全支出
(2)行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出
(3)罚没收入安排的资金	2,000,000	六、科学技术
(4)国有资本经营收入安排的资金		七、文化技术支出
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	800,000	八、社会保障和就业支出
(6)其他非税收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款	6,500,000	十、医疗卫生与计划生育支出	131,185
三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金		十一、节能环保支出
1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金		十二、城乡社区支出	3,500,000
2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金		十三、农林水支出
3.事业单位经营收入安排的资金		十四、交通运输支出
4.上级补助收入安排的资金		十五、资源探勘信息等支出
5.其他收入安排的资金		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出	5,537,640
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	12,212,244	本年支出合计	9,212,244

四、上年结余收入		二十六、结转下年

收入总计	12,212,244	支　　　出　　　总　　　计	9,212,244

二、收入预算总表
																			单位：元
科目编码			单位代码	单位名称\功能分类科目名称	总计	公共财政预算拨款			政府性基金拨款	未纳入预算管理的其他收入安排的资金						上年结余收入
类	款	项				合计	经费拨款	纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		合计	纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	事业单位经营收入安排的资金	上级补助收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	一般公共预算拨款结余	政府性基金预算拨款结余	其他结余
类	款	项				合计	经费拨款	纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		合计	纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	事业单位经营收入安排的资金	上级补助收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	一般公共预算拨款结余	政府性基金预算拨款结余	其他结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	12,212,244	5,712,244	2,912,244	2,800,000	6,500,000
			309	富川县国土资源局	12,212,244	5,712,244	2,912,244	2,800,000	6,500,000
			309001	富川县国土资源局本级	12,212,244	5,712,244	2,912,244	2,800,000	6,500,000
201	29	99		其他群众团体事务支出	43,419	43,419	43,419
210	11	03		公务员医疗补助	131,185	131,185	131,185
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500,000				3,500,000
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	2,930,390	2,930,390	2,730,390	200,000
220	01	02		一般行政管理事务（国土资源事务）	1,200,000	1,200,000		1,200,000
220	01	04		国土资源规划及管理	300,000	300,000		300,000
220	01	06		土地资源利用与保护	300,000	300,000		300,000
220	01	99		其他国土资源事务支出	800,000	800,000		800,000
220	99			其他国土海洋气象等支出	7,250	7,250	7,250
232	03	04		地方政府其他一般债务付息支出	3,000,000				3,000,000

三、支出预算总表

							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	12,212,244.00	2,912,244.00	9,300,000.00
201			一般公共服务支出	43,419.00	43,419.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	43,419.00	43,419.00
210			医疗卫生与计划生育支出	131,185.00	131,185.00
210	11	03	公务员医疗补助	131,185.00	131,185.00
212			城乡社区支出	3,500,000.00		3,500,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500,000.00		3,500,000.00
220			国土海洋气象等支出	5,537,640.00	2,737,640.00	2,800,000.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	2,930,390.00	2,730,390.00	200,000.00
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	1,200,000.00		1,200,000.00
220	01	04	国土资源规划及管理	300,000.00		300,000.00
220	01	06	土地资源利用与保护	300,000.00		300,000.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	800,000.00		800,000.00
220	99		其他国土海洋气象等支出	7,250.00	7,250.00
232			债务付息支出	3,000,000.00		3,000,000.00
232	03	04	地方政府其他一般债务付息支出	3,000,000.00		3,000,000.00

四、财政拨款收支预算表
					单位：元
收入		支出
项目	2017年预算数	项目（按支出功能科目分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	5,712,244	一、一般公共服务支出	43,419	43,419
1.经费拨款	2,912,244	二、外交支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	2,800,000	三、国防支出
(1)专项收入安排的资金		四、公共安全支出
(2)行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出
(3)罚没收入安排的资金	2,000,000	六、科学技术
(4)国有资本经营收入安排的资金		七、文化技术支出
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	800,000	八、社会保障和就业支出
(6)其他非税收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款	6,500,000	十、医疗卫生与计划生育支出	131,185	131,185
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	3,500,000		3,500,000
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源探勘信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出	5,537,640	5,537,640
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出	3,000,000		3,000,000
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	12,212,244	本年支出合计	12,212,244	5,712,244	6,500,000

三、财政拨款结余收入		二十六、结转下年
1.一般公共预算拨款结余
2.政府性基金预算拨款结余
收入总计	12,212,244	支　出　总　计	12,212,244	5,712,244	6,500,000

五、一般公共预算拨款支出预算表
							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	5,712,244.00	2,912,244.00	2,800,000.00
201			一般公共服务支出	43,419.00	43,419.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	43,419.00	43,419.00
210			医疗卫生与计划生育支出	131,185.00	131,185.00
210	11	03	公务员医疗补助	131,185.00	131,185.00
220			国土海洋气象等支出	5,537,640.00	2,737,640.00	2,800,000.00
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	2,930,390.00	2,730,390.00	200,000.00
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	1,200,000.00		1,200,000.00
220	01	04	国土资源规划及管理	300,000.00		300,000.00
220	01	06	土地资源利用与保护	300,000.00		300,000.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	800,000.00		800,000.00
220	99		其他国土海洋气象等支出	7,250.00	7,250.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表
							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	6,500,000.00		6,500,000.00
212			城乡社区支出	3,500,000.00		3,500,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500,000.00		3,500,000.00
232			债务付息支出	3,000,000.00		3,000,000.00
232	03	04	地方政府其他一般债务付息支出	3,000,000.00		3,000,000.00

七、财政拨款支出经济分类预算表
单位名称：						单位：元
支出经济分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
		合计	5,712,244.00	2,912,244.00	2,800,000.00
301		工资福利支出	2,440,950.00	2,440,950.00
301	30101	基本工资	1,290,828.00	1,290,828.00
301	30102	津贴补贴	496,596.00	496,596.00
301	30103	奖金	60,930.00	60,930.00
301	30107	奖励性绩效工资(统发)	123,252.00	123,252.00
301	30107	基础性绩效工资	199,344.00	199,344.00
301	30199	其他工资福利支出	270,000.00	270,000.00
302		商品和服务支出	326,069.00	326,069.00
302	30201	办公费	50,000.00	50,000.00
302	30211	差旅费	24,000.00	24,000.00
302	30215	会议费	10,000.00	10,000.00
302	30216	培训费	20,000.00	20,000.00
302	30228	工会经费	43,419.00	43,419.00
302	30231	公务用车运行维护费	10,000.00	10,000.00
302	30239	其他交通费用	161,400.00	161,400.00
302	30299	其他商品和服务支出	7,250.00	7,250.00
303		对个人和家庭的补助	145,225.00	145,225.00
303	30305	生活补助	14,040.00	14,040.00
303	30307	医疗费	131,185.00	131,185.00
309		基本建设支出	2,000,000.00		2,000,000.00
309	30999	其他基本建设支出	2,000,000.00		2,000,000.00
310		其他资本性支出	800,000.00		800,000.00
310	31099	其他资本性支出	800,000.00		800,000.00

八、一般公共预算拨款基本支出预算表
单位名称：				单位：元
科目编码			科目名称	预算数
类	款	项	科目名称	预算数
**		**	**	1
			合计	2,912,244
201			一般公共服务支出	43,419
	29		群众团体事务	43,419
		99	其他群众团体事务支出	43,419
210			医疗卫生与计划生育支出	131,185
	11		行政事业单位医疗	131,185
		03	公务员医疗补助	131,185
220			国土海洋气象等支出	2,737,640
	01		国土资源事务	2,730,390
		01	行政运行（国土资源事务）	2,730,390
	99		其他国土海洋气象等支出	7,250
			其他国土海洋气象等支出	7,250

九、部门“三公”经费预算表
单位名称：		单位：元
项目	本年预算数	其中：一般公共预算拨款预算数
合计	190,000.00	10,000.00
1.因公出（境）
2.公务接待费	130,000.00
3.公务用车费	60,000.00	10,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	60,000.00	10,000.00
（2）公务用车购置费

十、国有资本经营预算支出表

单位名称：

单位：元

科目编码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算1221.2244万元，比上年减少2357.2965万元，下降65.87%，明细如下：

1、公共财政预算拨款571.2244万元，比上年减少319.4622万元，下降35.87%，其中：经费拨款291.2244万元，纳入公共预算管理的非税收入安排的资金280万元，其中罚没收入安排的资金200万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金80万元。

2、政府性基金拨款650万元。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算1221.2244万元，比上年减少2357.2965万元，下降65.87%，明细如下：

1、公共财政预算支出571.2244万元，比上年减少319.4622万元，下降35.87%，其中：经费拨款支出291.2244万元，纳入公共预算管理的非税收入安排的支出280万元，其中罚没收入安排的支出200万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的支出80万元。

2、政府性基金项目支出650万元。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

1、2017年度财政拨款支出1221.2244万元，其中：基本支出291.2244万元，项目支出930万元，具体支出预算如下：

行政运行291.2244万元，全部是一般财政拨款支出。其中：用于富川瑶族自治县国土资源局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出258.6175万元，用于单位日常运转发生的基本支出32.6069万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

一般公共预算项目支出280万元，用于开展专项工作，包括局日常办公经费20万元，一般行政管理事务120万元，国土资源规划及管理30万元，土地资源利用与保护30万元，其他国土资源事务支出80万元。

2、政府性基金项目支出650万元。

政府性基金项目支出包括项目运行经费650万元，主要用于项目开展工作中办公费、培训费、差旅费、接待费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费；其他国有土地使用权出让收入安排的支出350万元，地方政府其他一般债务付息支出300万元。

三、2017年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元；

（二）公务接待费2017年预算13万元，同期相比持平，此项经费主要用于本级单位工作各项业务接待费用；

（三）公务用车购置费2017年预算0万元；

（四）公务用车运行维护费2017年预算6万元，同比减少9万元，下降60％，此项经费主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、维修护费等支出。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2017年，富川瑶族自治县国土资源局的机关运行经费一般公共预算291.2244万元，较2016年预算减少125.4622万元，下降30.1%，主要原因是本单位运行用于购买货物和服务的各项资金有所减少，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、“三公”经费、维修（护）费、会议费、培训费、物业管理费、租赁费、福利费、专用材料及一般设备购置费、劳务费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等费用。

二、政府采购情况说明

2017年，政府采购预算总额0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，富川瑶族自治县国土资源局办公用房面积共1899.44平方米；共有机动车2辆，价值 297800元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2017年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，富川瑶族自治县国土资源局实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算拨款930万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

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