富川瑶族自治县国土资源局 2015年部门决算

2016-09-29 16:45 来源：富川县自然资源局

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第一部分：富川瑶族自治县国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：富川瑶族自治县国土资源局2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：富川瑶族自治县国土资源局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分：富川瑶族自治县国土资源局概况

一、主要职能

(一)组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。

　 (二)组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织我县矿产资源的调查、监测和评价。

　 (三)依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。

　 (四)严格保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，主管全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。

　 (五)负责全县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批材料；承办由自治县人民政府、柳州市人民政府自治区人民政府或国务院审批的建设用地审查、报批工作。

　 (六)管理土地市场，组织制定和实施土地供应年度计划，负责全县土地的划拨、出让工作；会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全县基准地价的评估，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格。

　 (七)负责全县地籍管理工作，负责组织编制全县地籍管理确权、登记、发证的审核工作；组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作，建立健全与更新土地统计台帐及薄册；负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。

　 (八)负责全县测绘工作的统一监督管理；负责全县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施；组织管理全县基础测绘成果和地籍测绘工作，监督测绘成果质量；依法监督管理测绘市场，监督全县地图的编制、出版、展示、登载；负责组织县城区内永久性测量标志的检查维护。

　 (九)依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场，主管全市采矿权出让及登记发证工作；负责矿产资源开发利用的监督管理；组织矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用；负责矿产资源储量管理。

　 (十)负责地质灾害防治管理，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理；负责地质遗迹保护、岩溶洞穴、矿泉水、地下水、地热资源管理；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；指导地下水动态监制、评价和预报工作。

　 (十一)管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。

　 (十二)负责局机关和二层单位的人事教育等工作，主管国土资源管理法规政策宣传教育、国土资源信息系统建设和利用工作，组织全县国土资源干部培训。

(十三)指导各乡（镇）国土资源管理所的业务工作。

二、人员构成情况

富川瑶族自治县国土资源局人员编制总数为39人，其中行政编制21人，事业编制18人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数11人，聘用人员25人。

第二部分：富川瑶族自治县国土资源局

2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	4023.68	一、一般公共服务支出	4023.68
二、事业收入		二、外交支出
三、事业单位经营收入		三、教育支出
四、其他收入		四、科学技术支出
		五、文化体育与传媒支出
		六、股学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障和就业
		九、医疗卫生
		十、节能环保
		十一、城乡社区事务	2548.37
		十二、农林水事务	200.00
		十三、交通运输
		十四、资源勘探电力信息等事务
		十五、商业服务业等事务
		十六、金融监管等事务支出
		十七、地震灾后恢复重建支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务	1251.47
		二十、住房保障支出	23.84
		二十三、其他支出
本年收入合计	4023.68	本年支出合计	4023.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余

收入总计	4023.68	支出总计	4023.68

表二：收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4023.68	4023.68
212	城乡社区支出	2548.37	2548.37
21201	城乡社区管理事务	44.40	44.40
2120102	一般行政管理事务	44.40	44.40
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1091.75	1091.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	1045	1045
2120806	土地出让业务支出	32.62	32.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14.13	14.13
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1412.22	1412.22
213	农林水支出	200.00	200.00
21303	水利	200.00	200.00
2130399	其他水利支出	200.00	200.00
220	国土海洋气象等支出	1251.46	1251.46
22001	国土资源事务	1251.46	1251.46
2200101	行政运行	588.14	588.14
2200105	土地资源调查	31.91	31.91
2200106	土地资源利用与保护	29.06	29.06
2200111	地质灾害防治	30.00	30.00
2200112	土地资源储备支出	402.18	402.18
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	30.69	30.69
2200199	其他国土资源事务支出	139.48	139.48
221	住房保障支出	23.85	23.85
22102	住房改革支出	23.85	23.85
2210201	住房公积金	23.85	23.85

表三：支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1		2	3	4	5	6
合计		4023.68		751.47	3272.21
212	城乡社区支出	2548.37			2548.37
21201	城乡社区管理事务	44.40			44.40
2120102	一般行政管理事务	44.40			44.40
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1091.75			1091.75
2120801	征地和拆迁补偿支出	1045			1045
2120806	土地出让业务支出	32.62			32.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14.13			14.13
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	1412.22			1412.22
213	农林水支出	200.00			200.00
21303	水利	200.00			200.00
2130399	其他水利支出	200.00			200.00
220	国土海洋气象等支出	1251.46		727.62	523.84
22001	国土资源事务	1251.46		727.62	523.84
2200101	行政运行	588.14		588.14
2200105	土地资源调查	31.91			31.91
2200106	土地资源利用与保护	29.06			29.06
2200111	地质灾害防治	30.00			30.00
2200112	土地资源储备支出	402.18			402.18
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	30.69			30.69
2200199	其他国土资源事务支出	139.48		139.48
221	住房保障支出	23.85		23.85
22102	住房改革支出	23.85		23.85
2210201	住房公积金	23.85		23.85

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1519.71	一、一般公共服务支出	18
二、政府性基金预算财政拨款	2	2503.97	二、外交支出	19
	3		三、教育支出	20
	4		四、科学技术支出	21
	5		五、文化体育与传媒支出	22
	6		六、股学技术	23
			七、文化体育与传媒	24
			八、社会保障和就业	25
			九、医疗卫生	26
			十、节能环保	27
			十一、城乡社区事务	28	2548.37	44.40	2503.97
			十二、农林水事务	29	200.00	200.00
			十三、交通运输	30
			十四、资源勘探电力信息等事务	31
			十五、商业服务业等事务	32
			十六、金融监管等事务支出	33
			十七、地震灾后恢复重建支出	34
			十八、援助其他地区支出	35
			十九、国土资源气象等事务	36	1251.47	1251.47
			二十、住房保障支出	37	23.84	23.84
			二十三、其他支出	38
				39
	11			40
本年收入合计	12	4023.68	本年支出合计	41	4023.68
年初财政拨款结转和结余	13		年末结转和结余	42
一般公共预算财政拨款	14			43
政府性基金预算财政拨款	15			44
	16			45
合计	17	4023.68	合计	46	4023.68

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1519.71	751.47	768.24
212	城乡社区支出	44.40		44.40
21201	城乡社区管理事务	44.40		44.40
2120102	一般行政管理事务	44.40		44.40
213	农林水支出	200.00		200.00
21303	水利	200.00		200.00
2130399	其他水利支出	200.00		200.00
220	国土海洋气象等支出	1251.46	727.62	523.84
22001	国土资源事务	1251.46	727.62	523.84
2200101	行政运行	588.14	588.14
2200105	土地资源调查	31.91		31.91
2200106	土地资源利用与保护	29.06		29.06
2200111	地质灾害防治	30.00		30.00
2200112	土地资源储备支出	402.18		402.18
2200120	矿产资源专项收入安排的支出	30.69		30.69
2200199	其他国土资源事务支出	139.48
221	住房保障支出	23.85	23.85
22102	住房改革支出	23.85	23.85
2210201	住房公积金	23.85	23.85

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	751.47	471.02	280.45
工资福利支出	432.41	432.41
基本工资	140.99	140.99
津贴补贴	160.02	160.02
奖金	3.09	3.09
社会保障缴费	1.91	1.91
绩效工资	66.40	66.40
其他工资福利支出	60.00	60.00
商品和服务支出	22.91		22.91
办公费	7.43		7.43
邮电费	1.18		1.18
公务接待费	3.50		3.50
公务用车运行维护费	7.50		7.50
其他交通费用	2.00		2.00
税金及附加费用
其他商品和服务支出	1.30		1.30
对个人和家庭的补助	62.45	38.61	23.84
离休费
退休费	37.21	37.21
抚恤金	1.40	1.40
住房公积金	23.84		23.84
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
其他资本性支出	139.48		139.48
其他资本性支出	139.48		139.48
债务利息支出	94.21		94.21
国内债务利息	94.21		94.21
贷款转贷及产权参股
国内贷款
产权参股
其他贷款转贷及产权参股支出
其他支出

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接
合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费	合计	(境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.00		20.00		9.00	11.00	11.00		11.00		7.50	3.50

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
													单位：万元
科目编码	科目名称	上年结转和结余			本年收入		本年支出				年末结转和结余
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余				合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余

合计						2503.97		2503.97		2503.97
212	城乡社区支出					2503.97		2503.97		2503.97
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					1091.75		1091.75		1091.75
2120801	征地和拆迁补偿支出					1045.00		1045.00		1045.00
2120806	土地出让业务支出					32.62		32.62		32.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					14.13		14.13		14.13
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					1412.22		1412.22		1412.22
2121201	耕地开发专项支出					71.02		71.02		71.02
2121203	土地整理支出					1341.20		1341.20		1341.20

第三部分：国土局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4023.68万元。

1．财政拨款收入4023.68万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 4023.68万元。包括：

1．212城乡社区事务支出2548.37万元，其中一般公开预算财政拨款是44.40万元，政府性基金预算财政拨款是2503.97万元；其中一般公开预算财政拨款44.40万元主要用于一般行政管理事务，政府性基金预算财政拨款2503.97万主要用于征地拆迁补偿支出1045万元，土地出让支出32.62万元，他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的住处14.13万元，耕地开发专项支出71.02万元，土地整理支出1341.20万元。

2.213农林水事务支出200万元，其中农林水事务支出主要用于拆迁补偿款。

3.220国土资源气象等事务支出1251.47万元，其中国土资源气象等事务支出主要用于行政运行588.14万元，土地资源调查31.91万元，土地资源利用与保护29.06万元，地质灾害防治30万元，土地资源储备支出402.18万元，矿产资源专项收入安排的支出30.69万元，其他国土资源事务支出139.48万元。

4.社会保障和就业（类）0 万元：主要用于国土局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5．221住房保障支出（类）23.84万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

2015 年度一般公共预算支出 1519.71万元，其中：基本支出751.47万元，项目支出 768.24万元。其中：212城乡社区支出44.40万元,213农林水支出:200万元,220国土海洋气象等支出:1251.47万元,221住房保障支出:23.84万元.

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 2503.97 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2503.97 万元。其中项目支出:2120801征地和拆迁补偿支出:1091.75万元,2120806土地出让业务支出:32.62万元,2120899其他国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出 14.13万元,2121201耕地开发专项支出:71.02万元,2121203土地整理支出:1341.20万元.

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出751.47万元，其中：人员经费 471.02万元，主要包括：基本工资140.99万元，津贴补贴160.02万元，奖金：3.09万元,社会保障缴费:1.91万元,绩效工资:66.40万元,其他工资福利支出:60万元,对个人和家庭补助退休费:37.21万元,抚恤金:1.40万元;公用经费 280.45 万元，主要包括：办公费7.43万元,邮电费1.18万元,公务接待费3.5万元,公务用车运行维护费7.5万元,其他交通费用2万元,住房公积金23.84万元,其他资本性支出139.48万元,国内债务利息:94.21万元.

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.5元；公务接待费支出决算 3.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排国土机关、 1个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计 0，累计 0次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.5万元，其中：购置支出0万元。

公务用车运行支出 7.5万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展的业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，国土局 1所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7辆，全年运行费支出 9.5万元.

（三）公务接待费支出 3.5,国内公务接待批次24次,人次177人。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，公务接待费比同期减少14%.公务用车运行维护比上年同期减少39%，主是外出出差减少及公务接待费有所控制。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出 256.6万元，比2014年减少3263.4万元，减少92%。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 1831.06万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 586.06万元，政府采购服务支出1245万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆 7辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车辆、其他用车2 辆，其他用车主要是用于测绘,土地整治项目调查等.

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，（本单位）共组织对 18目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3161.83万元，评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：桂国土资办（2014）193号文土地登记信息上报工作，建立并逐步完善国家级土地登记数据库，为全国土地登记信息动态监管查询系统运行提供基础数据保障。2015年12月底完成，建立城镇和农村集体建设用地地籍调查数据库，形成自治区、市、县三级联网的国土资源业务网，统一开发全区地籍管理信息系统。单位职能概述包括1、宣传、贯彻执行国家关于国土资源管理工作的各项方针、政策，负责组织实施土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用；2、组织开展土地、矿产法律、法规宣传教育；研究拟定全县管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源措施政策；3、组织编制和实施县级国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划；4、统一管理全县土地的地籍、地政工作；主管全县土地的调查、统计、定级、登记、发证工作；5、主管全县土地的征用、划拨、出让工作；建立基准地价、标定地价等政府公示制度；6、负责本行政区域内矿业权的审核申报工作；7、对本行政区域内各类矿山企业的采矿活动依法进行监督管理；8、负责地质灾害防治的监督管理；9、依法征收资源收益，规范、监督资金使用，依法组织土地、矿产资源专项收入的征管；10、承办县人民政府交办的其他事项。等等。项目绩效年度目标：15年12月底完成存量土地登记信息上报。

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