富川瑶族自治县国土资源局2016年度部门预算

2016-07-15 10:00 来源：富川县自然资源局

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表一
收支预算总表
			单位：元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目（按支出功能科目分类）	2016年预算数
一、公共财政预算拨款	8,906,866	一、一般公共服务支出
1.经费拨款	4,166,866	二、外交支出
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	4,740,000	三、国防支出
(1)专项收入安排的资金		四、公共安全支出
(2)行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出
(3)罚没收入安排的资金		六、科学技术
(4)国有资本经营收入安排的资金		七、文化技术支出
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出
(6)其他非税收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款	26,878,343	十、医疗卫生与计划生育支出
三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金		十一、节能环保支出
1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金		十二、城乡社区支出	26,878,343
2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金		十三、农林水支出
3.事业单位经营收入安排的资金		十四、交通运输支出
4.上级补助收入安排的资金		十五、资源探勘信息等支出
5.其他收入安排的资金		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出	8,906,866
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	35,785,209	本年支出合计	35,785,209
四、上年结余收入		二十六、结转下年

收入总计	35,785,209	支　　　出　　　总　　　计	35,785,209

		表二
收入预算总表
																	单位：元
科目编码			单位代码	单位名称\功能分类科目名称	总计	公共财政预算拨款			政府性基金拨款	未纳入预算管理的其他收入安排的资金						上年结余收入
类	款	项				合计	经费拨款	纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		合计	纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	事业单位经营收入安排的资金	上级补助收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	一般公共预算拨款结余	政府性基金预算拨款结余	其他结余

**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	35,785,209	8,906,866	4,166,866	4,740,000	26,878,343
			309	富川县国土资源局	35,785,209	8,906,866	4,166,866	4,740,000	26,878,343
			309001	富川县国土资源局本级	35,785,209	8,906,866	4,166,866	4,740,000	26,878,343
201	29	99		其他群众团体事务支出	43,585	43,585	43,585
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	4,416,781	4,416,781	4,116,781	300,000
220	01	02		一般行政管理事务（国土资源事务）	1,294,725	1,280,000		1,280,000	14,725
220	01	04		国土资源规划及管理	2,600,000	2,600,000		2,600,000
220	01	06		土地资源利用与保护	9,063,618	200,000		200,000	8,863,618
220	01	10		国土整治	18,000,000				18,000,000
220	01	20		矿产资源专项收入安排的支出	360,000	360,000		360,000
220	99	01		其他国土海洋气象等支出	6,500	6,500	6,500

表三
支出预算总表
单位名称：							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
				1	2	3	4
			合计	35,785,209	4,416,781	31,368,428
201	29	99	其他群众团体事务支出	43,585		43,585
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	4,416,781	4,416,781
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	1,294,725		1,294,725
220	01	04	国土资源规划及管理	2,600,000		2,600,000
220	01	06	土地资源利用与保护	9,063,618		9,063,618
220	01	10	国土整治	18,000,000		18,000,000
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	360,000		360,000
220	99	01	其他国土海洋气象等支出	6,500		6,500

表四
收支预算总表
					单位：元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目（按支出功能科目分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	8,906,866	一、一般公共服务支出
1.经费拨款	4,166,866	二、外交支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	4,740,000	三、国防支出
(1)专项收入安排的资金		四、公共安全支出
(2)行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出
(3)罚没收入安排的资金		六、科学技术
(4)国有资本经营收入安排的资金		七、文化技术支出
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出
(6)其他非税收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款	26,878,343	十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	26,878,343		26,878,343
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源探勘信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出	8,906,866	8,906,866
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	35,785,209	本年支出合计

三、财政拨款结余收入		二十六、结转下年
1.一般公共预算拨款结余
2.政府性基金预算拨款结余
收入总计	35,785,209	支　　　出　　　总　　　计	35,785,209	8,906,866	26,878,343

表五
一般公共预算拨款支出预算表
单位名称：							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	8,906,866	4,416,781	4,490,085
220	01	01	行政运行（国土资源事务）		4,416,781
201	29	99		其他群众团体事务支出		43,585
220	01	02		一般行政管理事务（国土资源事务）		1,280,000
220	01	04		国土资源规划及管理		2,600,000
220	01	06		土地资源利用与保护		200,000
220	01	10		国土整治
220	01	20		矿产资源专项收入安排的支出		360,000
220	99	01		其他国土海洋气象等支出		6,500

表六
政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称：							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	26,878,343		26,878,343
220			国土海洋气象等支出	26,878,343		26,878,343
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	14,725		14,725
220	01	06	土地资源利用与保护	8,863,618		8,863,618
220	01	10	国土整治	18,000,000		18,000,000

表七
一般公共预算（按经济科目分类）
单位名称：					单位：元
支出经济分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款
**	**	**	1	2	3	4
		合计	8,906,866
301		工资福利支出	3,681,698		3,681,698
301	30101	基本工资	1,185,828		354,185
301	30102	津贴补贴	867,660		921,644
301	30103	奖金	63,278
301	30104	社会保障缴费	529,148
301	30107	奖励性绩效工资(统发)	125,784
301	30199	其他工资福利支出	910,000
302		商品和服务支出	354,185
302	30217	公务接待费	102,500
302	30228	工会经费	43,585
302	30239	其他交通费用	201,600
302	30299	其他商品和服务支出	6,500
303		对个人和家庭的补助	921,644
303	30302	退休费	651,161
303	30305	生活补助	8,970
303	30311	住房公积金	261,513
309		基本建设支出	3,949,339		3,949,339
309	30999	其他基本建设支出	3,949,339		3,949,339

表八
一般公共预算拨款支出预算表
单位名称：			单位：元
科目编码		科目名称	预算数
类	款
		合计	4,416,781
220	01	行政运行（国土资源事务）	4,416,781

表九
“三公”经费预算表
单位名称：		单位：元
项目	本年预算数	其中：一般公共预算拨款预算数
合计
1.因公出国（境）
2.公务接待费	130,000	130,000
3.公务用车费	150,000	150,000
其中：（1）公务用车运行维护费	150,000	150,000
（2）公务用车购置费

第三部分：2016年部门预算“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算3578.5209万元，其中：

1、公共财政预算拨款890．6866万元，其中：经费拨款890．6866万元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 474万元，其中：专项收入安排的资金万元，罚没收入安排的资金 198 万元，行政事业性收费安排的资金114万元，国有资本经营收入安排的资金 162 万元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金万元，其他非税收入安排的资金万元。

2、政府性基金拨款万元。

3、已回收资金再安排项目资金2687.8343万元，

纳入财政专户管理的收入安排的资金万元，其中：教育收费收入安排的资金万元，其他纳入财政专户管理的非税收入安排的资金万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金万元，其中：事业收入安排的资金万元，事业经营收入安排的资金万元，附属单位上缴收入安排的资金万元，上级补助收入万元，其他收入万元。

上年结余收入万元，其中：公共财政预算拨款结转万元，政府性基金结转万元，纳入财政专户管理的非税收入结转万元，未纳入财政专户管理的收入结转万元.

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算3578.5209万元，基本支出890．6866万元，占支出总预算的 25%；项目支出 2687.8343 万元，占支出总预算的 75 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 2 类，国土资源气象等事务支出，　国有土地使用权出让收入安排的支出等。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算416.6866万元，占支出总预算 12 ％。其中：

工资福利支出预算 381.2681万元，占基本支出预算 91％；

商品和服务支出预算 35.4185 万元，占基本支出预算 9 ％；

（2）项目支出预算。

项目支出预算2687.8343万元，占支出总预算 75％。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出3578.5209万元，其中：基本支出890．6866万元，项目支出2687.8343 万元。

（按科目列示分析至“款”级科目）

三、2016年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2016年预算 0万元，同比增加(减少) 0万元，增长(下降) 0％。主要是（出访批次、地点、事由、团组数量及人数等情况说明）。

（二）公务接待费2016年预算 13万元，同期相比增长15%，主要是公务接待会议费，培训费减少。

（三）公务用车费2016年预算 15万元，同期相比增长40%。

1. 公务用车运行维护费2016年预算15万元，同期相比增长40%。

2. 公务用车购置2014年预算 0 万元，同比增加(减少) 万元，增长(下降) 0 ％。主要是（有关情况说明）。

（四）公务接待费增长的原因是2016年国土各类专项工作大幅增加，如“多规合一”土地利用总体规划编制、富川县土地整治规划（2016-2020年）编制、农村宅基地及集体建设用地确权登记发证二期工程等等，这些工作的增加致使与周边县区的学习交流增大，上级部门的检查也增多，故公务招待费相应增长。

（五）公务用车运行维护费增长的原因是2016年矿山管理巡查与土地违法巡查工作任务增大，故公务用车运行维护费也跟着增大。

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