富川瑶族自治县国土资源局2015年度部门预算

2016-06-30 15:45 来源：富川县自然资源局

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2015年部门预算、“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2015年收入总预算908.2982万元，其中：

公共财政预算拨款731.3882万元，政府性基金拨款176.91万元。

（二） 支出预算说明。

2015年支出总预算908.2982万元，一般公共预算支出731.3882万元，占支出总预算的81%；政府性基金预算支出176.91万元，占支出总预算的19%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

行政运行263.8882万元，占支出总预算29%。

征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）145万元，占支出总预算16%。

国土海洋气象等支出499.41万元，占支出总预算55%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算263.8882万元，占支出总预算29%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算644.41万元，占支出总预算71％。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出908.2982万元，其中：基本支出263万元，项目支出644万元。

行政运行251.173万元，占支出总预算的27%。

其他国土资源事务支出105.5万元，占支出总预算的12%。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出145万元，占支出总预算的16%。

三、2015年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2015年预算0万元。

（二）公务接待费2015年预算11万元，同比减少0万元，下降0％。

（三）公务用车费2015年预算9万元，同比减少0万元，下降0％。

表一
收支预算总表
单位：元
收入		支出
项目	2015年预算数	项目（按支出功能科目分类）	2015年预算数
一、公共财政预算拨款	7313882	一、一般公共服务支出
1.经费拨款	3338882	二、外交支出
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	3975000	三、国防支出
(1)专项收入安排的资金		四、公共安全支出
(2)行政事业性收费收入安排的资金	1070000	五、教育支出
(3)罚没收入安排的资金	2905000	六、科学技术
(4)国有资本经营收入安排的资金		七、文化技术支出
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出
(6)其他非税收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款	1769100	十、医疗卫生与计划生育支出
三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金		十一、节能环保支出
1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金		十二、城乡社区支出	1450000
2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金		十三、农林水支出
3.事业单位经营收入安排的资金		十四、交通运输支出
4.上级补助收入安排的资金		十五、资源探勘信息等支出
5.其他收入安排的资金		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出	7505830
		二十、住房保障支出	127152
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
本年收入合计	9082982	本年支出合计	9082982

四、上年结余收入		二十六、结转下年

收入总计	9082982	支　　　出　　　总　　　计	9082982

表二
收入预算总表
科目编码			单位代码	单位名称\功能分类科目名称	总计	公共财政预算拨款			政府性基金拨款	未纳入预算管理的其他收入安排的资金						上年结余收入
类	款	项				合计	经费拨款	纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		合计	纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	事业单位经营收入安排的资金	上级补助收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	一般公共预算拨款结余	政府性基金预算拨款结余	其他结余
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计	9,082,982	7,313,882	3,338,882	3,975,000	1,769,100
			309	富川县国土资源局	9,082,982	7,313,882	3,338,882	3,975,000	1,769,100
			309001	富川县国土资源局本级	9,082,982	7,313,882	3,338,882	3,975,000	1,769,100
212	08	01		征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,450,000				1,450,000
220	01	01		行政运行（国土资源事务）	2,511,730	2,511,730	2,511,730
220	01	04		国土资源规划及管理	1,195,000	1,195,000		1,195,000
220	01	05		土地资源调查	319,100				319,100
220	01	06		土地资源利用与保护	560,000	560,000		560,000
220	01	08		国土资源行业业务管理	795,000	795,000		795,000
220	01	09		国土资源调查	70,000	70,000		70,000
220	01	11		地质灾害防治	300,000	300,000		300,000
220	01	20		矿产资源专项收入安排的支出	700,000	700,000	700,000
220	01	99		其他国土资源事务支出	1,055,000	1,055,000		1,055,000
221	02	01		住房公积金	127,152	127,152	127,152

表三
支出预算总表
单位名称：							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
				1	2	3	4
			合计	9,082,982	2,638,882	6,444,100
212			城乡社区支出	1,450,000		1,450,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,450,000		1,450,000
220			国土海洋气象等支出	7,505,830	2,511,730	4,994,100
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	2,511,730	2,511,730
220	01	04	国土资源规划及管理	1,195,000		1,195,000
220	01	05	土地资源调查	319,100		319,100
220	01	06	土地资源利用与保护	560,000		560,000
220	01	08	国土资源行业业务管理	795,000		795,000
220	01	09	国土资源调查	70,000		70,000
220	01	11	地质灾害防治	300,000		300,000
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	700,000		700,000
220	01	99	其他国土资源事务支出	1,055,000		1,055,000
221			住房保障支出	127,152	127,152
221	02	01	住房公积金	127,152	127,152

表四
收支预算总表
					单位：元
收入		支出
项目	2015年预算数	项目（按支出功能科目分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	7,313,882	一、一般公共服务支出
1.经费拨款	3,338,882	二、外交支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金	3,975,000	三、国防支出
(1)专项收入安排的资金		四、公共安全支出
(2)行政事业性收费收入安排的资金	1,070,000	五、教育支出
(3)罚没收入安排的资金	2,905,000	六、科学技术
(4)国有资本经营收入安排的资金		七、文化技术支出
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出
(6)其他非税收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款	1,769,100	十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	1,450,000		1,450,000
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源探勘信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出	7,505,830	7,186,730	319,100
		二十、住房保障支出	127,152	127,152
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	9,082,982	本年支出合计	9,082,982	7,313,882	1,769,100

三、财政拨款结余收入		二十六、结转下年
1.一般公共预算拨款结余
2.政府性基金预算拨款结余
收入总计	9,082,982	支　　　出　　　总　　　计	9,082,982	7,313,882	1,769,100

表五
一般公共预算拨款支出预算表
单位名称：							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	7,313,882	2,638,882	4,675,000
220			国土海洋气象等支出	7,186,730	2,511,730	4,675,000
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	2,511,730	2,511,730	0
220	01	04	国土资源规划及管理	1,195,000	0	1,195,000
220	01	06	土地资源利用与保护	560,000	0	560,000
220	01	08	国土资源行业业务管理	795,000	0	795,000
220	01	09	国土资源调查	70,000	0	70,000
220	01	11	地质灾害防治	300,000	0	300,000
220	01	20	矿产资源专项收入安排的支出	700,000	0	700,000
220	01	99	其他国土资源事务支出	1,055,000	0	1,055,000
221			住房保障支出	127,152	127,152	0
221	02	01	住房公积金	127,152	127,152	0

表六
政府性基金预算拨款支出预算表
单位名称：							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	1,769,100	0	1,769,100
212			城乡社区支出	1,450,000	0	1,450,000
212	08	01	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,450,000	0	1,450,000
220			国土海洋气象等支出	319,100	0	319,100
220	01	05	土地资源调查	319,100	0	319,100

表七
一般公共预算（按经济科目分类）
单位名称：					单位：元
支出经济分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款
**	**	**	1	2	3	4
		合计	7,313,882	2,638,882	4,675,000
301		工资福利支出	1,586,926	1,586,926	0
301	30101	基本工资	544,872	544,872	0
301	30102	津贴补贴	659,820	659,820	0
301	30103	奖金	45,406	45,406	0
301	30107	奖励性绩效工资(统发)	66,828	66,828	0
301	30199	其他工资福利支出	270,000	270,000	0
302		商品和服务支出	4,776,250	101,250	4,675,000
302	30201	办公费	4,020,000	95,000	3,925,000
302	30202	印刷费	40,000	0	40,000
302	30205	水费	20,000	0	20,000
302	30206	电费	30,000	0	30,000
302	30207	邮电费	40,000	0	40,000
302	30211	差旅费	100,000	0	100,000
302	30215	会议费	50,000	0	50,000
302	30216	培训费	120,000	0	120,000
302	30217	公务接待费	110,000	0	110,000
302	30231	公务用车运行维护费	90,000	0	90,000
302	30239	其他交通费用	30,000	0	30,000
302	30299	其他商品和服务支出	126,250	6,250	120,000
303		对个人和家庭的补助	950,706	950,706	0
303	30302	退休费	823,554	823,554	0
303	30311	住房公积金	127,152	127,152	0

表八
一般公共预算拨款支出预算表
单位名称：			单位：元
科目编码		科目名称	预算数
类	款
**	**	**	1
		合计	2,638,882
220		国土海洋气象等支出	2,511,730
220	01	国土资源事务	2,511,730
221		住房保障支出	127,152
221	02	住房改革支出	127,152

表九
“三公”经费预算表
单位名称：		单位：元
项目	本年预算数	其中：一般公共预算拨款预算数
合计	200,000	200,000
1.因公出国（境）	0	0
2.公务接待费	110,000	110,000
3.公务用车费	90,000	90,000
其中：（1）公务用车运行维护费	90,000	90,000
（2）公务用车购置费	0	0
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2015年度本单位组织出国（境）团组个；参加其
他单位组织的出国（境）团组个；本单位全年因公出国（境）累计人次。
2.公务用车购置及保有情况：2015年度本单位购置公务用车 0 辆；年末公务用车
保有量4 辆。
3.公务接待有关情况在情况说明进行说明。

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