富川瑶族自治县自然资源局2024年度部门决算公开

第三部分：富川瑶族自治县自然资源局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入6,926.03万元，其中本年收入6,926.03万元，较2023年度决算数减少7,752.92万元，下降52.82%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,649.42万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少5,905.76万元，下降51.11%，主要原因是：机构改革，重新成立县林业局，人员经费减少，运行经费减少，林业相关项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,276.61万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1,847.16万元，下降59.13%，主要原因是：城乡建设用地增减挂钩项目、征地项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出6,926.03万元，其中本年支出6,926.03万元，较2023年度决算数减少7,752.92万元，下降52.82%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）33.62万元，主要用于：支付2024年员工会经费（单位部分）及退休人员死亡后一次性抚恤金及丧葬费。较2023年度决算数减少1.03万元，下降2.97%，主要原因是：人员变动导致数据变化。

2.社会保障和就业支出（类）239.21万元，主要用于：支付在职人员基本养老保险单位部分。较2023年度决算数减少1,427.78万元，下降85.65%，主要原因是：机构改革划转人员指标至县林业局、县综合行政执法局，影响数据变化。

3.卫生健康支出（类）578.72万元，主要用于：支付在职人员基本医疗保险、2024年度大额医疗互助保险单位部分以及县人民医院搬迁项目征地拆迁补偿款。较2023年度决算数增加399.73万元，增长223.33%，主要原因是：本年拨付县人民医院搬迁项目征地拆迁补偿款500万元，去年无此项支出。

4.节能环保支出（类）202.88万元，主要用于：支付富川瑶族自治县生态护林员2024年1-3月管护工资、科普宣教与科研监测中心庭院绿化工程进度款及2023年涝溪村委防火通道项目工程款。较2023年度决算数减少1,370.18万元，下降87.10%，主要原因是：机构改革划转属于林业项目指标至林业局，相关林业支出减少，影响数据变动。

5.城乡社区支出（类）852.61万元，主要用于：支付搬迁项目被征地农民养老保险补贴、项目用地征地拆迁补偿款及土地收储成本费用。较2023年度决算数减少2,385.20万元，下降73.67%，主要原因是：项目用地征地拆迁补偿费用、土地收储成本费用支出减少。

6.农林水支出（类）1,541.10万元，主要用于：支付富川县林权不动产登记存量数据整合项目费用、广西富川龟石国家湿地公园勘界立标项目工程进度款、项目征地拆迁补偿费用。较2023年度决算数减少990.89万元，下降39.13%，主要原因是：机构改革划转属于林业项目指标至林业局，相关林业支出减少，影响数据变动。

7.自然资源海洋气象等支出（类）2,582.04万元，主要用于：支付人员经费和日常运转公用经费以及土地整治项目、年度国土变更调查项目、历史遗留矿山生态修复自治区重大工程、耕地和永久基本农田图斑整改工作经费等自然资源相关项目经费。较2023年度决算数减少1,707.96万元，下降39.81%，主要原因是：机构改革划转对应指标至县林业局、县综合行政执法局，影响数据变动。

8.住房保障支出（类）164.69万元，主要用于：支付在职工资住房公积金单位部分。较2023年度决算数减少18.86万元，下降10.28%，主要原因是：机构改革划转对应指标至县林业局、县综合行政执法局，影响数据变动。

9.粮油物资储备支出（类）4.88万元，主要用于：支付在职人员伙食补助费用。较2023年度决算数减少230.63万元，下降97.93%，主要原因是：机构改革划转属于林业项目指标至林业局，相关林业支出减少，影响数据变动。

10.灾害防治及应急管理支出（类）546.73万元，主要用于：日常地质灾害防治宣传、组织演练等工作经费以及新华、塘贝两个地质灾害治理工程款。较2023年度决算数增加500.33万元，增长1,078.30%，主要原因是：本年开展新华乡龙集村危岩地质灾害治理工程、古城镇塘贝村委塘贝小学危岩地质灾害治理工程两个国债项目，影响数据激增。

11.其他支出（类）179.54万元，主要用于：支土地收储成本费用。较2023年度决算数增加179.54万元，主要原因是：本年调整部分科目使用方向。

12.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

13.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

富川瑶族自治县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出5,649.42万元，较2023年度决算数减少5,905.76万元，下降51.11%。其中：基本支出2,008.58万元，项目支出3,640.84万元。

富川瑶族自治县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,353.04万元，支出决算5,649.42万元，完成年初预算的105.54%。

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1.50万元，支出决算为6.49万元，完成年初预算的432.67%。决算数高于预算数的主要原因是：当年有退休人员去世，需付一次性抚恤金及丧葬费，年中增加该笔预算，导致决算数高于预算数。主要用于支付2024年员工会经费（单位部分）及退休人员死亡后一次性抚恤金及丧葬费。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为28.20万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的96.24%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，人员变动，影响年度工会经费单位部分数据变动。主要用于在职人员年度工会经费单位部分。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为225.63万元，支出决算为155.21万元，完成年初预算的68.79%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，人员减少，该项支出减少。主要用于支付在职人员基本养老保险单位部分。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为84.00万元，支出决算为84.00万元，完成年初预算的100%。主要用于支付退休人员职业年金单位部分及贴息。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为0.00万元，支出决算为500.00万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中需拨付县人民医院搬迁项目征地拆迁补偿款资金，年中调增该科目预算。主要用于拨付县人民医院搬迁项目征地拆迁补偿款500万元。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为24.90万元，支出决算为19.88万元，完成年初预算的79.84%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，人员减少，支出减少。主要用于支付行政人员基本医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为66.77万元，支出决算为57.51万元，完成年初预算的86.13%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，人员减少，支出减少。主要用于支付事业人员基本医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.33万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的99.25%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，该项支出减少。主要用于支付2024年度大额医疗互助保险单位部分。

（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为204.50万元，支出决算为202.88万元，完成年初预算的99.21%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，重新成立县林业局，划转林业项目指标至县林业局，涉及林业项目的支出减少。主要用于生态护林员工资、科普宣教与科研监测中心庭院绿化工程进度款及2023年涝溪村委防火通道项目工程款。

（十）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）年初预算为166.88万元，支出决算为89.02万元，完成年初预算的53.34%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，重新成立县林业局，划转属于林业相关项目，该项支出减少。主要用于支付木材公司职工生活费、留守及返聘人员工资、职工医保、职工养老保险、失业保险（单位部分）等费用。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为361.78万元，支出决算为40.50万元，完成年初预算的11.19%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，重新成立县林业局，划转属于林业相关项目，该项支出减少。主要用于重点区域绿化景观提升项目、县循环经济示范园区及公共服务基础设施提升项目。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。主要用于支西岭山保护区疫源疫病监测上报劳务费。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）年初预算为65.00万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的32.05%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，重新成立县林业局，划转属于林业相关项目，该项支出减少。主要用于支湿地公园管理中心巡护员巡护服务费、湿地公园违法图斑面积测绘费及湿地公园毛家桥至虎头村垃圾清理服务费。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为624.50万元，支出决算为421.49万元，完成年初预算的67.49%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，重新成立县林业局，划转属于林业相关项目，该项支出减少。主要用于支富川县林权不动产登记存量数据整合项目费用、林权不动产确权登记服务费、全县植树造林项目施工费、森林督查项目费及技术服务费等。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为0.00万元，支出决算为312.57万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中需拨付广西富川龟石国家湿地公园勘界立标项目、松材线虫病疫木砍伐补偿、创建森林城市造林项目工程施工费等资金，年中调增该科目预算。主要用于广西富川龟石国家湿地公园勘界立标项目工程进度款、松材线虫病疫木砍伐补偿、创建森林城市造林项目工程施工费等费用。

（十六）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为338.69万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算没安排该项支出，年中上级下达该项资金。主要用于富川瑶族自治县行政村村庄规划编制技术服务费。

（十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为0.00万元，支出决算为72.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算没安排该项支出，年中上级下达该项资金。主要用于支付政策性农业保险森林保险保费补贴。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为916.48万元，支出决算为656.94万元，完成年初预算的71.68%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，人员减少，相关费用减少。主要用于支付人员经费、日常运转费用。

（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中需开展2024年年度变更调查图斑整改工作，年中调增该科目预算。主要用于2024年年度变更调查图斑整改工作经费。

（二十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为174.41万元，支出决算为752.00万元，完成年初预算的431.17%。决算数高于预算数的主要原因是：年初批复预算174.41万元，年中上级下达自治区历史遗留矿山生态修复重大工程资金，以及年中需开展核实举证拟释放2019年国家督察冻结补充耕地指标地块工作、2023年第四批次农村宅基地建设用地农用地转用报批费用，年中调整该科目预算。主要用于土地整治项目施工费、耕地提质改造项目后期管护费及施工费、新增耕地进行核实确认释放冻结补充耕地指标技术服务费、历史遗留矿山生态修复自治区重大工程富川瑶族自治县子项目工程款。

（二十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为163.65万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中需缴纳土地出让价款印花税、建设用地耕地占用税费用，年中调增该科目预算。主要用于土地出让价款印花税、建设用地耕地占用税。

（二十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为1,084.78万元，支出决算为850.52万元，完成年初预算的78.4%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，重新成立县林业局，人员减少，支出减少。主要用于事业人员工资、保险等人员经费。

（二十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为98.93万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中需开展全域土地综合整治项目实施方案编制服务费、年度国土变更调查项目服务费等自然资源相关事务工作，年中调增该科目预算。主要用于全域土地综合整治项目实施方案编制服务费、年度国土变更调查项目服务费、国土空间规划编制费、城市体检评估及城区范围划定工作服务费等相关支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为237.59万元，支出决算为164.69万元，完成年初预算的69.32%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，重新成立县林业局，人员减少，该项支出减少。主要用于支付在职人员住房公积金单位部分。

（二十五）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）年初预算为376.00万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的1.3%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，重新成立县林业局，划转林业相关项目指标，因此该项支出减少。主要用于支付在职人员伙食补助。

（二十六）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为32.00万元，支出决算为529.80万元，完成年初预算的1,655.62%。决算数高于预算数的主要原因是：年初预算批复32万为地质灾害防治经费和自然资源领域资金（群测群防费），后续中央下达直达资金504万用于自然灾害综合防治体系建设工程，年中调增该科目预算。主要用于支付地质灾害防治日常宣传、演练等工作经费以及新华乡龙集村危岩地质灾害治理工程、古城镇塘贝村委塘贝小学危岩地质灾害治理工程款的支付。

（二十七）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为16.93万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中需开展国有林场管护用房建设项目，年中调增该科目预算。主要用于支付国有林场管护用房建设项目款。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,008.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1,662.12万元，完成年初预算的73.96%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，重新成立县林业局，划转各项指标到林业局，人员减少，支出减少。主要包括：基本工资492.39万元、津贴补贴119.54万元、奖金114.50万元、绩效工资438.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费155.21万元、职业年金缴费84.00万元、职工基本医疗保险缴费77.40万元、其他社会保障缴费13.98万元、住房公积金164.69万元、其他工资福利支出2.30万元。

（二）商品和服务支出201.42万元，完成年初预算的87.05%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，重新成立县林业局，划转属于林业指标至县林业局，人员减少，经费减少。主要包括：办公费48.11万元、手续费0.07万元、水费0.22万元、电费12.45万元、邮电费9.82万元、差旅费32.53万元、维修（护）费2.00万元、培训费2.11万元、公务接待费12.97万元、劳务费16.49万元、工会经费27.14万元、公务用车运行维护费5.12万元、其他交通费用5.92万元、其他商品和服务支出26.47万元。

（三）对个人和家庭的补助145.05万元，完成年初预算的56.29%。决算数低于预算数的主要原因是：机构改革，重新成立县林业局，划转属于林业指标至县林业局，人员减少，经费减少。主要包括：抚恤金28.43万元、生活补助116.61万元。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

富川瑶族自治县自然资源局2024年度政府性基金支出1276.61万元，较2023年度决算数减少1,847.16万元，下降59.13%。其中：基本支出0.00万元，项目支出1,276.61万元。

富川瑶族自治县自然资源局2024年度政府性基金支出年初预算375.74万元，支出决算1,276.61万元，完成年初预算的339.76%。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为123.73万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中需开展土地收储工作，年中调增该科目预算。主要用于支付项目用地征地拆迁补偿款、土地收储费用。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为309.93万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中需缴纳2023年收储地块耕地占用税，年中调增该科目预算。主要用于支付2023年收储地块耕地占用税。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为383.96万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中需支付被征地农民缴纳养老保险，年中调增该科目预算。主要用于支付被征地农民养老保险补贴。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为375.74万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的1.03%。决算数低于预算数的主要原因是：本年度出让土地收入减少，政府性基金预算有限。主要用于2023年古树名木破硬化项目施工费、富川瑶族自治县2017年度村屯绿化景观提升项目质保金及余款。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.34万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中需开展县城乡建设用地增减挂钩试点项目整改工程复核服务费，年中调增该科目预算。主要用于支富川瑶族自治县城乡建设用地增减挂钩试点项目整改工程复核服务费（第二期）。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为29.79万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中需支付不动产登记智能审批“0次跑”服务平台建设服务采购费以及自然资源统一确权登记服务项目款，年中调增该科目预算。主要用于支付富川瑶族自治县不动产登记智能审批“0次跑”服务平台建设服务采购费以及自然资源统一确权登记服务项目款。

（七）农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算为0.00万元，支出决算为96.88万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目预算指标为年中追加预算，为保障土地出让收支平衡，从征地和拆迁补偿支出调整部分金额到该科目。主要用于支付土地收储成本费用。

（八）农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为129.92万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目预算指标为年中追加预算，为保障土地出让收支平衡，从征地和拆迁补偿支出调整部分金额到该科目。主要用于支付项目用地征地拆迁补偿款及土地收储成本费用。

（九）农林水支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）年初预算为0.00万元，支出决算为17.66万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目预算指标为年中追加预算，为保障土地出让收支平衡，从征地和拆迁补偿支出调整部分金额到该科目。主要用于支付土地收储成本费用。

（十）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为178.47万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目预算指标为年中追加预算，为保障土地出让收支平衡，从征地和拆迁补偿支出调整部分金额到该科目。主要用于支付土地收储成本费用。

（十一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为1.07万元。决算数高于预算数的主要原因是：该项目预算指标为年中追加预算，为保障土地出让收支平衡，从征地和拆迁补偿支出调整部分金额到该科目。主要用于支付土地收储成本费用。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.09万元，完成年初预算的100%，比上年减少19.39万元，下降51.73%，主要原因是：机构改革，重新成立县林业局，划转相应指标至县林业局，人员减少，支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.12万元；公务接待费支出决算为12.97万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县自然资源局机关、8个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.12万元，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成预算的100%，与上年持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出5.12万元，完成预算的100%，比上年减少13.38万元，下降72.32%，原因是一是年度内有无偿划转公车、盘亏处置公车业务发生。二是因机构改革，通过机构划转将资产划转给县林业局、县公安局，导致公车大幅数量减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，富川瑶族自治县自然资源局、8个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.12万元，平均每辆2.56万元。

（三）公务接待费支出12.97万元，完成预算的100%，比上年减少6.01万元，下降31.66%，原因是机构改革划分定额经费给县林业局、县综合行政执法局，导致本年度该项经费数据波动较大。国内公务接待批次144次，人次1,276次；国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出201.42万元，比年初预算数减少76.41万元，下降27.50%主要原因是：机构改革划分定额经费给县林业局、县综合行政执法局，导致本年度经费数据波动较大。较2023年减少115.98万元，下降36.54%，主要原因是：机构改革划分定额经费给县林业局、县综合行政执法局，导致本年度该项经费数据波动较大。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额192.61万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出192.61万元。授予中小企业合同金额192.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车，保障日常工作用车需求。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度24个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3,640.84万元，占一般公共预算项目支出总额的64.45%。组织对2024年度12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,276.61万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况自评总分99.16分，评价等级为一等，总体结论为优，本年度我单位有效完成了林长制工作，提高林长履职能力；不断加强卫片执法工作，确保完成土地违法比例控制在考核目标范围内；持续强化田长制工作，实施严格耕地保护制度，保我县耕地撂荒现象得到有效遏制；加大矿山修复工作力度，确保全县矿山生态修复各项工作取得实效；完成土地开垦项目后续工作、国土空间规划工作等自然资源相关工作预期设定的绩效目标。从评价情况来看，2024年部门整体支出绩效情况良好，能有效完成当年绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，36个项目评为一等，占项目总数比例100%；0个项目评为二等，占项目总数比例0.00%；0个项目评为三等，占项目总数比例0.00%；0个项目评为四等，占项目总数比例0.00%。

（2）部分重点项目绩效自评情况：我部门本年没有部分重点项目绩效自评情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指富川瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入富川瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指富川瑶族自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年度部门决算公开报表

附件2：2024年度部门整体绩效自评表

附件3：2024年度预算项目绩效自评表