富川瑶族自治县自然资源局2024年部门预算公开

目  录

 第一部分：部门概况

 第二部分：富川瑶族自治县自然资源局2024年部门预算情况说明

 第三部分：名词解释

 第四部分：富川瑶族自治县自然资源局2024年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

（一）富川瑶族自治县自然资源局属于行政单位，基本职能是履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有土地空间用途管制职责。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。

（八）负责组织落实耕地保护制度。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

（十）负责全县矿产资源管理工作。

（十一）负责全县测绘地理信息管理工作。

（十二）根据授权对乡镇人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、市委、市政府以及自治县党委和政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十三）负责监督管理全县各类自然保护地。

（十四）指导全县国有林场基本建设和发展，负责组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（十五）指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监督工作，指导林区社会治安管理工作。

（十六）负责全县植树造林的规划、设计及实施、指导、督导、检查、验收工作；负责组织指导植树种草等生物措施防止水土流失和防止石漠化工作；负责林业造林项目的管理；负责组织指导森林病虫害防治，负责森林植物检疫；负责指导林业科学技术的推广工作；负责制定本县林业科学技术发展规划和计划，林业科研及其推广的计划管理，成果应用推广。

（十七）负责指导全县森林资源和野生动植物资源的管理，负责组织指导森林分类经营和生态公益林补偿工作；负责监督检查木材收购及销售，竹木材及其制品、林化产品等的运输和木材经营加工利用；依法组织、检查和监督陆生野生动物的保护管理工作；负责陆生野生动物的猎捕、驯养繁殖和陆生野生动物的经营利用、运输证件管理；办理竹木及其制品、陆生野生动植物运输证件手续；

（十八）指导、监督全县各行业对森林和草原资源开发利用。

（十九）承担全县集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作。

（二十）负责土地山林权属纠纷调处的具体工作。

（二十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林防火和草原火灾防治规划、标准并指导实施。

（二十二）完成自治区党委、自治县人民政府交办的其他任务。 

二、机构设置情况

（一）富川瑶族自治县自然资源局机关本级内设机构，办公室、人事教育股、财务股、政策法规股（信访室）、行政审批办公室、自然资源调查监测及测绘地理信息股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、规划股、生态修复股、耕地保护股、地质矿管股、执法监察股、营林股（县绿化委员会办公室）、林政资源管理股、产业股、林改股、森林防火管理股、信息中心共19个职能股室。

（二）富川瑶族自治县自然资源局共有局属单位18个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位4个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位12个,自收自支事业单位1个。行政单位是：富川瑶族自治县自然资源局本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：国土资源执法监察大队、森林植物检疫站森林病虫害防治站、西岭山自然保护区管理中心、乡镇林业工作总站；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：土地管理站、土地整理中心、土地收购储备中心、不动产登记服务中心、林木种苗管理站、林业技术推广站、龟石国家湿地公园管理中心、朝东木材检查站、白沙木材检查站、麦岭木材检查站、城乡规划管理所、国营天堂岭林场；自收自支事业单位分别是：白沙矿管站。

三、人员构成情况

富川瑶族自治县自然资源局人员编制总数为185个，其中行政编制21个，参公编制34个，事业编制127个，机关后勤人员控制数3个。实有在职在编财政供养人数161人，其中行政在职20人，参公在职20人，事业在职118人，机关后勤在职3人，退休人员169人。具体情况如下： 

（一）富川瑶族自治县自然资源局。行政编制数21个，机关后勤编制3个，聘用人员控制数5个。财政供给单位编制内实有人员23人，其中行政编制在职人员20人，机关后勤编制3人，退休人员40人。

（二）富川瑶族自治县国土资源执法监察大队。参公编制数4个。财政供给单位编制内实有人员3人，其中参公编制在职人员3人，退休人员1人。 

（三）富川瑶族自治县森林植物检疫站、森林病虫害防治站。参公编制数6个。财政供给单位编制内实有人员2人，其中参公编制在职人员2人，退休人员4人。 

（四）富川瑶族自治县西岭山自然保护区管理中心。参公编制数15个。财政供给单位编制内实有人员9人，其中参公编制在职人员9人，退休人员6人。 

（五）富川瑶族自治县乡镇林业工作总站。参公编制数9个。财政供给单位编制内实有人员6人，其中参公编制在职人员6人， 退休人员3人。 

（六）富川瑶族自治县土地管理站。事业编制数10个。财政供给单位编制内实有人员7人，其中事业编制在职人员7人，退休人员8人。 

（七）富川瑶族自治县土地整理中心。事业编制数3个。财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人。 

（八）富川瑶族自治县土地收购储备中心。事业编制数4个。财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，退休人员1人。

（九）富川瑶族自治县不动产登记服务中心。事业编制数19个。财政供给单位编制内实有人员18人，其中事业编制在职人员18人，退休人员6人。 

（十）富川瑶族自治县林木种苗管理站。事业编制数4个。财政供给单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员4人，退休人员1人。

（十一）富川瑶族自治县林业技术推广站。事业编制数4个。财政供给单位编制内实有人员2人，其中事业编制在职人员2人，退休人员3人。 

（十二）富川瑶族自治县龟石国家湿地公园管理中心。事业编制数9个。财政供给单位编制内实有人员11人，其中事业编制在职人员11人。 

（十三）富川瑶族自治县朝东木材检查站。事业编制数10个。财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人。 

（十四）富川瑶族自治县白沙木材检查站。事业编制数11个。财政供给单位编制内实有人员8人，其中事业编制在职人员8人。 

（十五）富川瑶族自治县麦岭木材检查站。事业编制数9个。财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人。 

（十六）富川瑶族自治县城乡规划管理所。事业编制数5个。财政供给单位编制内实有人员5人，其中事业编制在职人员5人。 

（十七）富川瑶族自治县国营天堂岭林场。事业编制数39个。财政供给单位编制内实有人员39人，其中事业编制在职人员39人，退休人员96人。 

（十八）富川瑶族自治县白沙矿管站。自收自支0人，退休人员1人。

第二部分：富川瑶族自治县自然资源局单位2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明（对应表1）（含基金、含非财政拨款资金）

（一）收入预算说明。

2024年部门预算总收入5728.78万元，同比减少8.04万元，下降0.14%，减少的原因：项目资金减少。

其中：

1.一般公共预算拨款 5353.04万元，同比减少318.26万元，下降5.61 %。其中：本级资金2358.71万元，同比减少997.06万元，下降29.71%；上级补助2994.32万元，同比增加678.79万元，增长29.31%；收入变动的主要原因是上级补助资金增加，本级资金缩减。

2.政府性基金预算拨款375.74万元，同比增加375.74万元，增长100 %；其中：本级资金375.54万元，同比增加375.74万元，增长100 %；上级补助0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入增加的主要原因是本年度安排耕地保护相关项目支出。

3.财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）x0%。

7.上年结转结余收入139.58万元，同比增加74.06万元，增长113.03 %；收入增加的主要原因是结转了上年林业改革发展资金。

（二）支出预算说明。

2024年部门预算总支出5728.78万元，同比减少8.04万元，下降0.14%，减少的原因：项目资金减少。其中：

按支出功能分类类级科目划分，共分为10类:

（1）201--一般公共服务支出29.7万元，占支出总预算0.52%，同比减少4.57万元，减少13.34 %。支出减少的主要原因是减少基层党组织活动经费支出。

（2）208--社会保障和就业支出309.63万元，占支出总预算5.40%，同比增加21.40万元，增长7.42 %。支出增加的主要原因是人员变动。

（3）210--卫生健康支出184.23万元，占支出总预算3.22%，同比减少5.94万元，下降3.12%。支出减少的主要原因是人员变动。

（4）211--节能环保支出269.69万元，占支出总预算的4.71%，同比减少100.81万元，减少27.21 %。支出减少的主要原因是减少生态保护资金。

（5）212--城乡社区支出375.74万元，占支出总预算的6.56%，同比增加375.74万元，增加100 %。支出增加的主要原因是本年度安排耕地保护相关项目支出。

（6）213--农林水支出1738.52万元，占支出总预算的30.35%，同比减少786.23万元，下降31.14 %。支出减少的主要原因是项目资金减少。

（7）220--自然资源海洋气象等支出2175.67万元，占支出总预算的37.98%，同比增加77.94万元，增加3.72%。支出增加的主要原因是人员变动，日常运转经费增加。

（8）221--住房保障支出237.59万元，占支出总预算的4.15%，同比增加60.42万元，增加34.10%。支出增加的主要原因是本年度预算包含上年度应补缴住房公积金部分。

（9）224--灾害防治及应急管理支出32万元，占支出总预算的0.56%，同比减少22万元，减少40.74 %。支出减少的主要原因是地质灾害防治经费减少。

二、部门收入总体情况说明（对应表2）

2024年部门预算总收入5728.78万元，同比减少8.04万元，下降0.14%，减少的原因：项目支出减少。

其中：

1.本年收入5589.20万元，同比减少82.10万元，下降1.45 %；收入减少的主要原因是项目支出减少。

2.上年结转结余139.58万元，同比增加74.06万元，增长113.03 %；收入增加的主要原因是结转上年度林业改革发展等资金。

三、部门支出总体情况说明（对应表3）

2024年部门预算总支出5728.78万元，同比减少8.04万元，下降0.14%，减少的原因：项目资金减少。其中：

基本支出2736.42万元，占支出总预算的47.77%，同比增加91.90万元，增长3.48%。支出增加的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金支出增加。

    项目支出2992.36万元，占支出总预算的52.23%，同比减少99.94万元，下降3.23%。支出减少的主要原因是林业改革发展等资金减少。

四、财政拨款收支总体情况说明（对应表4）

（一）收入预算说明。

2024年部门预算总收入5589.20万元，同比减少82.10万元，下降1.45%，减少的原因：本级资金减少。

其中：

1.一般公共预算拨款 5213.46万元，同比减少457.84万元，下降8.07%。其中：本级资金2358.71万元，同比减少997.06万元，下降29.71%；上级补助2854.74万元，同比增加539.21万元，增长23.29 %；收入增加的主要原因是林业草原生态保护恢复资金增加。

2.政府性基金预算拨款375.74万元，同比增加375.74万元，增长100 %；其中：本级资金375.54万元，同比增加375.74万元，增长100 %；上级补助0万元，同比增加0万元，增长0 %；收入增加（减少）的主要原因是自然领域资金增加。

3.上年结转结余收入139.58万元，同比增加74.06万元，增长113.03%；收入增加的主要原因是结转上年度林业改革发展等资金。

（二）支出预算说明。（含基金）

2024年部门预算总支出5728.78万元，同比减少8.04万元，下降0.14%，减少的原因：项目资金减少。其中：

按支出功能分类类级科目划分，共分为10类:

（1）201--一般公共服务支出29.70万元，占支出总预算0.52%，同比减少4.57万元，下降13.34%。支出减少的主要原因是办公费用减少。

（2）208--社会保障和就业支出309.63万元，占支出总预算5.40%，同比增加21.40万元，增长7.42 %。支出增加的主要原因是人员变动及社保基数调整。

（3）210--卫生健康支出184.23万元，占支出总预算3.22%，同比减少5.94万元，下降3.12%。支出减少的主要原因是人员变动。

（4）211--节能环保支出269.69万元，占支出总预算的4.71%，同比减少100.81万元，减少27.21 %。支出减少的主要原因是林业草原生态保护恢复资金减少。

（5）212--城乡社区支出375.74万元，占支出总预算的6.56%，同比增加375.74万元，增长100 %。支出增加的主要原因是耕地保护项目增加。

（6）213--农林水支出1738.52万元，占支出总预算的30.35%，同比减少786.23万元，减少31.14%。支出减少的主要原因是林业改革发展资金减少。

（7）220--自然资源海洋气象等支出2175.67万元，占支出总预算的37.98%，同比增加77.94万元，增加3.72%。支出增加的主要原因是自然资源领域项目资金增加。

（8）221--住房保障支出237.59万元，占支出总预算的4.15%，同比增加60.42万元，增加34.10%。支出增加的主要原因是本年度预算包含上年度应补缴住房公积金部分。

（9）222-粮油物资储备支出376万元，占支出总预算的6.56%，同比增加376万元，增加100%。支出增加的主要原因是增加油茶示范林建设项目支出。

（10）224--灾害防治及应急管理支出32万元，占支出总预算的0.56%，同比减少22万元，减少40.74 %。支出减少的主要原因是地质灾害防治经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明（对应表5）

2024年本年一般公共预算支出5353.04万元，同比减少318.26万元，下降5.61%，减少的原因：生态保护、森林资源培育、一般行政管理事务支出减少。其中：基本支出2736.42万元，同比增加91.9万元，增长3.48%；项目支出2616.62万元，同比减少410.16万元，下降13.55%。具体支出预算如下：

1.2012999-其他群众团体事务支出28.20万元，同比减少1.33万元，下降4.50%，减少原因是工会经费减少。其中：用于其他群众团体事务支出28.20万元。

2.2013202--一般行政管理事务1.5万元，同比减少3.24万元，下降68.35 %。减少的原因是基层党组织活动经费。其中：用于第一书记工作经费1.5万元。

3.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出225.63万元，同比减少10.60万元，下降4.49 %。减少的原因是人员变动。其中：用于支出机关事业单位人员养老保险缴费225.63万元。

4.2080506——机关事业单位职业年金缴费支出84万元，同比增加32万元，增长61.54%，增加原因是人员变动。其中：用于支出人员职业年金缴费84万元。

5.2101101——行政单位医疗保险24.90万元，同比减少71.07万元，下降74.05%，减少原因是本年指标安排将原行政单位医疗保险指标分为行政单位医疗和事业单位医疗两个指标。其中：用于支出行政人员医疗保险24.90万元。

6.2101102——事业单位医疗保险66.77万元，同比增加66.77万元，增加100%，增加原因是本年指标安排将原行政单位医疗保险指标分为行政单位医疗和事业单位医疗两个指标。其中：用于支出事业人员医疗保险66.77万元。

7.2101103——公务员医疗补助91.24万元，同比减少1.62万元，下降1.74%，减少原因是人员变动。其中：用于支出公务员医疗补助91.24万元。

8.2101199——其他行政事业单位医疗支出1.33万元，同比减少0.01万元，下降0.75%，减少原因是人员变动。其中：用于支出人员大病医疗统筹保险1.33万元。

9.2110401——生态保护支出204.50万元，同比减少95.50万元，下降31.83%，减少原因是上级补助减少。其中：用于支出生态护林员工资204.50万元。

10.2110501——森林管护支出49.07万元，同比增加4.18万元，增加9.31%，增加原因是森林管护资金增加。其中：用于森林管护支出49.07万元。

11.2110507——停伐补助支出16.12万元，同比减少1.75万元，下降9.79%，减少原因是停伐补助资金减少。其中：用于停伐补助支出16.12万元。

12.2130102——一般行政管理事务支出166.88万元，同比减少41.12万元，下降19.77%，减少原因是一般行政管理事务资金减少。其中：用于一般行政管理事务支出166.88万元。

13.2130205——森林资源培育支出361.78万元，同比减少196.78万元，同比下降35.23%，减少原因是油茶“双千”造林项目资金减少。其中：用于森林资源培育支出361.78万元。

14.2130209——森林生态效益补偿支出424.51万元，同比减少646.44万元，同比下降60.36%，减少原因是上级森林生态效益补助资金减少。其中：用于森林生态效益补偿支出424.51万元。

15.2130211——动植物保护支出1万元，同比增加1万元，同比增加100%，增加原因是本年新增动植物保护支出。其中：用于动植物保护支出1万元。

16.2130212——湿地保护支出65万元，同比减少21.02万元，同比下降24.44%，减少原因是湿地保护资金减少。其中：用于湿地保护支出65万元。

17.2130234——林业草原防灾减灾支出45万元，同比增加30万元，同比增加2%，增加原因是森林病虫害防治经费增加。其中：用于林业草原防灾减灾支出45万元。

18.2130238——退耕还林还草支出49.85万元，同比增加49.85万元，同比增加100%，增加原因是新增退耕还草资金支出。其中：用于退耕还林还草支出49.85万元。

19.2130299——其他林业和草原支出624.50万元，同比减少111.06万元，减少21.63%，减少原因是林业改革发展资金减少。其中：用于其他林业和草原支出624.50万元。

20.2200101--行政运行916.48万元，同比减少1130.94万元，下降55.24%。减少的原因是本年指标安排将原行政运行指标分为行政运行和事业运行两个指标。其中：用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出642.35万元；用于本单位日常运转发生的基本支出249.63万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。用于项目支出24.50万元。

21.2200106——自然资源利用与保护174.41万元，同比增加174.41万元，增长100%，增加原因是增加自然资源领域资金。其中：用于自然资源执法经费10万元，自然资源领域资金164.41万元。

22.2200150——事业运行1084.78万元，同比增加1084.78万元，增长100%。增加原因是本年指标安排将原行政运行指标分为行政运行和事业运行两个指标。其中：用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1084.78万元。

23.2210201——住房公积金237.59万元，同比增加60.42万元，增加34.10%，增加原因是本年度预算包含上年度应补缴住房公积金部分。其中：用于住房公积金支出237.59万元。

24.2210199——其他粮油物资事务支出376万元，增加376万元，增长100%，增加原因是油茶示范林建设项目经费支出增加。其中：用于油茶示范林建设项目支出376万元。

25.2240601——地质灾害防治32万元，减少22万元，减少40.74%，减少原因是地质灾害防治经费减少。其中：用于地质灾害防治经费32万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明（对应表6）

基本支出预算2736.42万元，占支出总预算47.77%，同比增加91.90万元，增加3.48%。其中：

301--工资福利支出预算2247.34万元，占基本支出总预算82.13%，同比增加24.51万元，增长1.10%。主要是工资调整以及职业年金、住房公积金变动原因。 

302--商品和服务支出预算231.38万元，占基本支出总预算8.46%，同比减少65.46万元，下降22.05%。主要办公费、公务用车运行维护费等费用减少了支出。

303--对个人和家庭的补助支出预算257.70万元，占基本支出总预算9.42%，同比增加132.85万元，增长106.41%。主要是抚恤金、生活补助增加了支出。

310--资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

399--其他支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（对应表7）

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算34.50万元，同比上年减少19.10万元，下降35.63%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排20万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排10万元，比上年减少15.60万元，下降60.94%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排10万元，同比减少15.60万元，下降60.94%，减少的主要原因是减少公务用车运行维护开支。

八、政府性基金预算支出情况说明（对应表8）

2024年政府性基金预算支出375.74万元，同比增加375.74万元，增加100%，主要用于国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容)（对应表9）

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年，我部门的机关运行经费一般公共预算231.38万元，较上年预算减少同比减少65.46万元，下降22.05%。主要办公费、公务用车运行维护费等费用减少了支出。

（机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额429.85万元。其中：货物类采购53.85万元、工程类采购0万元、服务类采购376万元。

（三）国有资产占用情况说明

目前，我部门办公用房面积共3345.04平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车22辆，一般执法执勤用车7辆，特种专业技术用车7辆，其他用车8辆，其他用车主要是包括轿车；单位价值20万元至200万元大型设备2艘，其中：1艘巡护船、1艘巡逻艇。单位价值200万元以上大型设备0台。2024年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我部门实行绩效目标管理的项目25个，涉及公共财政预算拨款2852.78万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目25个，涉及公共财政预算拨2852.78万元。其中耕地进出平衡总体方案项目：1.产出指标:(1)数量指标:编制方案数量≥1个；(2)质量指标：耕地进出平衡通过验收＝100%；(3)时效指标：项目完成时间2024年12月31日前；(4)成本指标：项目总成本≤40万；2.效益指标：(1)社会效益指标：总体方案采纳率=100%；（2）生态效益指标：有效保护了耕地资源；3.社会效益指标：国有林管护面积覆盖率＝100%；4.满意度指标:(1)服务对象满意度：受益对象满意≥95%。

第三部分：名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
    3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

二、支出科目名词解释

1.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出，包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置等。

三、“三公”经费

    纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：单位2024年部门预算公开报表

 附件1：2024年部门预算公开表（9张表）

附件2：2024年度部门整体支出绩效目标申报表

附件3：2024年度部门项目支出绩效目标申报表