目 录
第一部分：富川瑶族自治县自然资源局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：富川瑶族自治县自然资源局2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：富川瑶族自治县自然资源局2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：富川瑶族自治县自然资源局概况
一、本部门职责
富川瑶族自治县自然资源局的主要职能是：富川瑶族自治县自然资源局属于行政单位，主要职能是履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有土地空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施罪业那个的耕地保护制度；负责管理全县地质勘查行业和地质工作；负责全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作；根据授权对乡镇人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、市委市政府以及自治县党委和政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责监督管理全县各类自然保护地；指导全县国有林场基本建设和发展，负责组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监督工作，指导临朐社会治安管理工作；负责全县植树造林的规划、设计及实施、指导、督导、检查、验收工作；负责组织指导植树种草等生物措施防止水土流失和防止石漠化工作；负责林业造林项目的管理；负责组织指导森林病虫害防治，负责森林植物检疫；负责指导林业科学技术的推广工作；负责制订本县林业科学技术发展规划和计划，林业科研及其推广的计划管理，成果应用推广；负责指导全县资源和野生动植物资源的管理，负责组织指导森林分类经营和生态公益林补偿工作；负责监督检查木材收购及销售，竹木材及其制品、林化产品等的运输和木材经营加工利用；依法组织、检查和监督陆生野生动物的保护管理工作；负责哭声野生动物的猎捕、驯养繁殖和陆生野生动物的经营利用、运输证件管理；办理竹木及其制品、陆生野生动植物运输证件手续；指导、监督全县各行业对森林和草原资源开发利用；承担全县集体林权制度、国有了林场、草原等改革相关工作。完成自治区党委、自治县人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
我部门有7个下属单位，均为非独立预算单位，按照部门决算编报要求，编制本部门决算。
第二部分：富川瑶族自治县自然资源局2022年度部门决算报表
|
收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开01表 | ||||||||
|
部门：富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 | |||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | |||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7538.62 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
34.25 | |||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6945.17 |
二、外交支出 |
15 |
0.00 | |||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
16 |
0.00 | |||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
17 |
0.00 | |||
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
18 |
0.00 | |||
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
0.00 | |||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
0.00 | |||
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
230.14 | |||
|
九、卫生健康支出 |
22 |
183.17 | ||||||
|
十、节能环保支出 |
23 |
1,325.77 | ||||||
|
十一、城乡社区支出 |
24 |
6,945.17 | ||||||
|
十二、农林水支出 |
25 |
3,168.61 | ||||||
|
十三、交通运输支出 |
26 |
0.00 | ||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
27 |
0.00 | ||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
28 |
0.00 | ||||||
|
十六、金融支出 |
29 |
0.00 | ||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
30 |
0.00 | ||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
31 |
2,288.11 | ||||||
|
十九、住房保障支出 |
32 |
157.83 | ||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
33 |
120.00 | ||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
34 |
0.00 | ||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
35 |
30.75 | ||||||
|
二十三、其他支出 |
36 |
0.00 | ||||||
|
二十四、债务还本支出 |
37 |
0.00 | ||||||
|
二十五、债务付息支出 |
38 |
0.00 | ||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
39 |
0.00 | ||||||
|
本年收入合计 |
9 |
14,483.79 |
本年支出合计 |
40 |
14,483.79 | |||
|
使用非财政拨款结余 |
10 |
0.00 |
结余分配 |
41 |
0.00 | |||
|
年初结转和结余 |
11 |
0.00 |
年末结转和结余 |
42 |
0.00 | |||
|
总计 |
13 |
14483.79 |
总计 |
44 |
14,483.79 | |||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
14,483.79 |
14,483.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
34.25 |
34.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.14 |
230.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
230.14 |
230.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
230.14 |
230.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
183.17 |
183.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.17 |
183.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
94.09 |
94.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,325.77 |
1,325.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
1,302.93 |
1,302.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2110401 |
生态保护 |
1,302.93 |
1,302.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2110507 |
停伐补助 |
22.84 |
22.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,945.17 |
6,945.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,945.17 |
6,945.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
5,205.19 |
5,205.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,739.97 |
1,739.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,168.61 |
3,168.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
1,155.31 |
1,155.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
213015 |
农田建设 |
1,155.31 |
1,155.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
1,985.62 |
1,985.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
594.67 |
594.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,104.51 |
1,104.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130211 |
动植物保护 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
13.83 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
269.61 |
269.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
27.61 |
27.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
27.61 |
27.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,288.11 |
2,288.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,288.11 |
2,288.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
1,772.55 |
1,772.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
212.38 |
212.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
248.40 |
248.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
17.68 |
17.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
157.83 |
157.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
157.83 |
157.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
157.83 |
157.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.75 |
30.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
16.53 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
14,483.79 |
2,608.75 |
11,875.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
34.25 |
34.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
29.43 |
29.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.14 |
230.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
230.14 |
230.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
230.14 |
230.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
183.17 |
183.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.17 |
183.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
94.09 |
94.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
87.73 |
87.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
1,325.77 |
0.00 |
1,325.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
1,302.93 |
0.00 |
1,302.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2110401 |
生态保护 |
1,302.93 |
0.00 |
1,302.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21105 |
天然林保护 |
22.84 |
0.00 |
22.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2110507 |
停伐补助 |
22.84 |
0.00 |
22.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,945.17 |
18.44 |
6,926.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,945.17 |
18.44 |
6,926.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
5,205.19 |
0.00 |
5,205.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,739.97 |
18.44 |
1,721.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,168.61 |
0.00 |
3,168.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
1,155.31 |
0.00 |
1,155.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130153 |
农田建设 |
1,155.31 |
0.00 |
1,155.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
1,985.62 |
0.00 |
1,985.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
594.67 |
0.00 |
594.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,104.51 |
0.00 |
1,104.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130211 |
动植物保护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
13.83 |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
269.61 |
0.00 |
269.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
27.61 |
0.00 |
27.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
27.61 |
0.00 |
27.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,288.11 |
1,984.93 |
303.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,288.11 |
1,984.93 |
303.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
1,772.55 |
1,772.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
212.38 |
212.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
248.40 |
0.00 |
248.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
17.68 |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
7.10 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
157.83 |
157.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
157.83 |
157.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
157.83 |
157.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.75 |
0.00 |
30.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
14.22 |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
14.22 |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
16.53 |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
16.53 |
0.00 |
16.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门：富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,538.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
34.25 |
34.25 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6,945.17 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
230.14 |
230.14 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
183.17 |
183.17 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
1,325.77 |
1,325.77 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
6,945.17 |
0.00 |
6,945.17 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
3,168.61 |
3,168.61 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
2,288.11 |
2,288.11 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
157.83 |
157.83 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
30.75 |
30.75 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
27 |
14,483.79 |
本年支出合计 |
59 |
14,483.79 |
7,538.62 |
6,945.17 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
32 |
14,483.79 |
总计 |
64 |
14,483.79 |
7,538.62 |
6,945.17 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
公开05表 | |||||||
|
部门：富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 | ||||||
|
项 目 |
本年支出 | ||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
7,538.62 |
2590.31 |
4948.31 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
34.25 |
34.25 |
0.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
0.00 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
29.43 |
29.43 |
0.00 | |||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
29.43 |
29.43 |
0.00 | |||
|
20132 |
组织事务 |
1.82 |
1.82 |
0.00 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
1.82 |
1.82 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
230.14 |
230.14 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
230.14 |
230.14 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
230.14 |
230.14 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
183.17 |
183.17 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
183.17 |
183.17 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
94.09 |
94.09 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
87.73 |
87.73 |
0.00 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
1,325.77 |
0.00 |
1,325.77 | |||
|
21104 |
自然生态保护 |
1,302.93 |
0.00 |
1,302.93 | |||
|
2110401 |
生态保护 |
1,302.93 |
0.00 |
1,302.93 | |||
|
21105 |
天然林保护 |
22.84 |
0.00 |
22.84 | |||
|
2110507 |
停伐补助 |
22.84 |
0.00 |
22.84 | |||
|
213 |
农林水支出 |
3,168.61 |
0.00 |
3,168.61 | |||
|
21301 |
农业农村 |
1,155.31 |
0.00 |
1,155.31 | |||
|
2130153 |
农田建设 |
1,155.31 |
0.00 |
1,155.31 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
1,985.62 |
0.00 |
1,985.62 | |||
|
2130205 |
森林资源培育 |
594.67 |
0.00 |
594.67 | |||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,104.51 |
0.00 |
1,104.51 | |||
|
2130211 |
动植物保护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 | |||
|
2130212 |
湿地保护 |
13.83 |
0.00 |
13.83 | |||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
269.61 |
0.00 |
269.61 | |||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
27.61 |
0.00 |
27.61 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
27.61 |
0.00 |
27.61 | |||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
0.06 |
0.00 |
0.06 | |||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
0.06 |
0.00 |
0.06 | |||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,288.11 |
1,984.93 |
303.18 | |||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,288.11 |
1,984.93 |
303.18 | |||
|
2200101 |
行政运行 |
1,772.55 |
1,772.55 |
0.00 | |||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
212.38 |
212.38 |
0.00 | |||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 | |||
|
2200112 |
土地资源储备支出 |
248.40 |
0.00 |
248.40 | |||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
17.68 |
0.00 |
17.68 | |||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
7.10 |
0.00 |
7.10 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
157.83 |
157.83 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
157.83 |
157.83 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
157.83 |
157.83 |
0.00 | |||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 | |||
|
22201 |
粮油物资事务 |
120.00 |
0.00 |
120.00 | |||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
120.00 |
0.00 |
120.00 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
30.75 |
0.00 |
30.75 | |||
|
22406 |
自然灾害防治 |
14.22 |
0.00 |
14.22 | |||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
14.22 |
0.00 |
14.22 | |||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
16.53 |
0.00 |
16.53 | |||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
16.53 |
0.00 |
16.53 | |||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,098.99 |
302 |
商品和服务支出 |
377.94 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
731.74 |
30201 |
办公费 |
169.46 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
188.89 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
197.51 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
32.47 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
215.50 |
30205 |
水费 |
0.71 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
230.14 |
30206 |
电费 |
15.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
13.72 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
194.87 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
89.07 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
47.16 |
30211 |
差旅费 |
51.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
157.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.57 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.80 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
113.39 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.82 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.20 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
28.78 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
84.61 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
9.29 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
29.43 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.20 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30391 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
43.82 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.05 |
||||||
|
人员经费合计 |
2212.37 |
公用经费合计 |
377.94 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
备注：富川瑶族自治县自然资源局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
公开07表 | ||||||||
|
部门：富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | ||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||
|
合计 |
0.00 |
6,945.17 |
6,945.17 |
18.44 |
6,926.73 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
6,945.17 |
6,945.17 |
18.44 |
6,926.73 |
0.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
6,945.17 |
6,945.17 |
18.44 |
6,926.73 |
0.00 | |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
5,205.19 |
5,205.19 |
0.00 |
5,205.19 |
0.00 | |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,739.97 |
1,739.97 |
18.44 |
1,721.54 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
第三部分：富川瑶族自治县2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入 14483.79 万元，其中本年收入 14483.79 万元, 较2021年度决算数减少18312.94 万元，下降55.84 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入7538.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少3,318.81万元，下降30.57%，主要原因是：人员变动、工资调整，年度内项目减少等。
2.政府性基金预算财政拨款收入6945.17万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少14994.13万元，下降68.34%，主要原因是：城乡建设用地增减挂钩项目、征地项目减少等。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
（二）本部门2022年度总支出14483.79万元，其中本年支出 14483.79万元, 较2021年度决算数减少18312.94万元，下降55.84%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）34.25万元：主要用于社会事业发展规划，其他组织事务支出、 其他群众团体事务支出。较2021年度决算数减少13.30万元，下降27.97 %，主要原因是人员退休工会经费、党组织活动减少。
2.公共安全支出（类）0万元，主要用于：一般行政管理事务。因2022年无此项支出，故无上年度比较情况说明。
3.社会保障和就业支出（类）230.14万元，主要用于：本单位按国家规定发放的在职、离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比2021年决算减少6.93万元，下降2.92%，主要原因是：人员正常调入调出、离退休等变动，人数变动。
4.卫生健康支出（类）183.17万元，主要用于：按照国家政策规定行政事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。比2021年决算减少4.87万元，下降2.59%，主要原因是：人员变动，医疗等保险减少。
5.节能环保支出（类）1,325.77万元，主要用于：森林管护、停伐补助和其他退耕还林、其他自然生态保护支出。比2021年决算减少64.53万元，下降4.64%，主要原因是：天然林、退耕还林补助减少 。
6.城乡社区支出（类）6945.17万元，主要用于：征地和拆迁补偿、土地开发、其他城乡社区支出。比2021年决算减少15286.13万元，下降68.76%，主要原因是：乡村振兴补助资金、征地拆迁项目减少。
7.农林水支出（类）3168.61万元，主要用于：其他林业支出和行政运行、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业自然保护区、动植物保护、湿地保护、林业执法与监督、林业检疫检测、林业工程与项目管理、林业防灾减灾、其他林业支出。比2021年决算减少213.57万元，下降6.31%，主要原因是：天然林停伐补助、森林植被恢复费等其他林业和草原支出减少。
8.自然资源海洋气象等支出（类）2288.11万元，主要用于：本单位行政运行、一般行政管理事务、土地资源利用与保护、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、其他自然资源海洋气象支出。比2021年决算减少2833.41万元，下降55.32%，主要原因是：土整项目、土地开垦项目、服务类项目、增减挂钩项目成本补偿款减少等。
9.住房保障支出（类）157.83万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比2021年决算下降26.58万元，减少14.41%，主要原因是：人员正常调入调出、离退休等变动，人数变动。
10.粮油物资储备支出（类）120万元，主要用于：油茶产业发展示范林建设项目支出。比2021年决算数增加120万元，主要原因：追加油茶产业发展示范林建设项目支出。
11.灾害防治及应急管理支出（类）30.75万元，主要用于：地质灾害防治。比2021年决算增加23.38万元，增长317.23%，主要原因是：上级下达地质灾害培训及防治演练 增加。
12.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。
13.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
富川瑶族自治县自然资源局2022 年度一般公共预算财政拨款支出7538.62万元，较2021年度决算数减少3318.81 万元，下降 30.57 %。主要原因是：森林培育、退耕还林、征地项目减少。 其中：基本支出2590.31万元，项目支出4948.31万元。
富川瑶族自治县自然资源局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3486.96万元，支出决算为7538.62万元，完成年初预算的216.19%。
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增城市建设工程指挥部工作经费。
（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务年初预算为33.73万元，支出决算为29.43万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。主要用于：工会经费。
（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增党员参加党员活动经费。主要用于：支驻村第一书记购买办公用品费。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为269.87万元，支出决算为230.14万元，完成年初预算的85.28%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。主要用于：在职在编人数缴纳养老保险。
（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为109.64万元，支出决算为94.09万元，完成年初预算的85.82%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。主要用于：在职在编人数缴纳基本医疗保险。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 101.03万元，支出决算为87.73万元，完成年初预算的86.84%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。主要用于：在职在编人数缴纳公务员医疗保险。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100%。主要用于：在职在编人数缴纳大额医疗保险。
(八)节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为302.53元，支出决算为1302.93万元，完成年初预算的430.68%。决算数大于预算数的主要原因是：新增护林员300人。主要用于：生态护林员管护补助。
（九）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增全面停止天堂岭林场天然林商业采伐补助。主要用于：天堂岭林场天然林商业采伐补助。
（十）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1155.31万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：清理历年其他应收款农田建设项目。主要用于：清理历年其他应收款农田建设项目。
（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为140万元，支出决算为594.67万元，完成年初预算的424.76%。决算数大于预算数的主要原因是：追加油茶新造林补助、森林抚育补助、自然保护区综合能力建设经费、村屯绿化提升工程和创建森林城市等。主要用于：油茶新造林补助、森林抚育补助、自然保护区综合能力建设经费、村屯绿化提升工程和创建森林城市等。
（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1104.51万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：森林生态效益补偿基金管护补助增加。主要用于：富川县森林生态效益补偿基金管护补助（白沙、新华、麦岭、古城、石家、福利、葛坡、富阳、朝东、莲山、柳家）（非保护区）（国家级公益林）。
（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加疫源疫病监测工作人员劳务费。主要用于：追加疫源疫病监测工作人员劳务费。
（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的92.20%。决算数小于预算数的主要原因是：富川龟石国家湿地公园湿地保护经费部分开支未在本年度完成支付。主要用于：富川龟石国家湿地公园湿地保护经费。
（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为269.61万元，完成年初预算的1797.40%。决算数大预算数的主要原因是：天然林、育林基金、古树名木管护、油茶林、森林植被恢复费返还资金、林下经济等补助的增加。主要用于：天然林、育林基金、古树名木管护、油茶林、森林植被恢复费返还资金、林下经济等补助。
（十六）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加道路硬化工程监理费、村庄规划编制服务费。主要用于：道路硬化工程监理费、村庄规划编制服务费。
（十七）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算0.00万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：追加政策性森林保险保费补贴。主要用于：发放政策性森林保险保费补贴。
（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,944.16万元，支出决算为1772.55万元，完成年初预算的91.17%。决算数小于预算数的主要原因是：自然资源执法经费、整县办工作经费、法律法规宣传资料印制费、在职在编人员工资及办公经费减少。主要用于：自然资源执法经费、整县办工作经费、法律法规宣传资料印制费、在职在编人员工资及办公经费。
（十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为240万元，支出决算为212.38万元，完成年初预算的88.49%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员变动。主要用于：木材公司职工搬迁补助经费。
（二十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加乡村振兴补助资金（行政村村庄规划）。主要用于：村庄规划编制服务费。
（二十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算248.40万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加2020-2023年部分土地收储项目拆迁安置补偿服务项目款。主要用于：2020-2023年部分土地收储项目拆迁安置补偿服务项目款。
（二十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的40.18%。决算数小于预算数的主要原因是：地质灾害专项治理、地质灾害防治费用减少。主要用于：地质灾害专项治理、地质灾害防治费用。
（二十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为38.25万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的18.56%。决算数小于预算数的主要原因是：土地整治项目施工费及设计费、不动产登记数据整合项目费减少。主要用于：土地整治项目施工费及设计费、不动产登记数据整合项目费。
（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为202.41万元，支出决算为157.83万元，完成年初预算的77.98%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。主要用于：在职在编人员住房公积金。
（二十五）粮油物资储备支出（类）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算120万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因：追加油茶产业发展示范林建设项目工程进度款、项目设计服务费。主要用于：油茶产业发展示范林建设项目工程进度款、项目设计服务费。
（二十六）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加地质灾害宣传、培训及防治演练费用、地质灾害治理补贴。主要用于：地质灾害宣传、培训及防治演练费用、地质灾害治理补贴。
（二十七）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算16.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加 国营天堂岭林场林区管护用房建设项目工程施工进度款。主要用于：国营天堂岭林场林区管护用房建设项目工程施工进度款。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2590.31万元，比2021年决算减少195.22万元，下降7%，主要原因是：人员变动。 其中：人员经费2,212.37万元，公用经费377.94万元。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2098.99万元，预算数2154.43万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数主要原因是：年内人员变动，导致预决算差异。主要包括：基本工资731.74万元、津贴补贴188.89万元、奖金197.51万元、伙食补助费32.47万元、绩效工资215.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费230.14万元、职工基本医疗保险缴费194.87万元、公务员医疗补助缴费89.07万元、其他社会保障缴费47.16万元、住房公积金157.83万元、其他工资福利支出13.80万元。
（二）商品和服务支出377.94万元，预算数296.99万元，完成年初预算的127.26%。决算数大于预算数主要原因是：年内办公经费的增加导致预决算差异。主要包括：办公费169.46万元、手续费0.07万元、水费0.71万元、电费15万元、邮电费13.72万元、差旅费51.60万元、维修(护)费1.57万元、培训费4.82万元、公务接待费10.20万元、委托业务费9.29万元、工会经费29.43万元、公务用车运行维护费21.20万元、其他交通费用43.82万元、其他商品和服务支出7.05万元。
（三）对个人和家庭的补助113.39万元，预算数122.76万元，完成年初预算的92.37%。决算数大于预算数主要原因是：年内人员变动，导致预决算差异。主要包括：抚恤金28.78万元、生活补助84.61万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
富川瑶族自治县自然资源局2022年度政府性基金支出 6945.17万元，较2021年度决算数减少14994.13万元，下降68.34 %。其中：基本支出18.44万元，项目支出6926.73万元。
富川瑶族自治县自然资源局2022 年度政府性基金支出年初预算为30万元，支出决算为6945.17万元，完成年初预算的231.51%。
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5205.19万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加项目建设用地报批费用、土地收储成本费用、富川县G538国道项目用地报批旱地占补指标调剂使用费。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为1739.97万元，完成年初预算的5799.9%。决算数大于预算数的主要原因是：追加城乡建设用地增减挂钩项目建设工程款、自然资源管理工作经费、不动产登记工作经费、第三次土地调查、不动产统一登记存量数据整合、整村推进土地整治项目资金等支出的增加。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出31.80万元，完成预算的50.16%，比上年减少31.6万元，主要原因是本年度无新购置公务车辆。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算21.20万元，公务接待费支出决算10.59万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00 万元，完成年初预算的0.00 %，与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县自然资源局 机关、0 个所属单位出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出21.20万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成预算的0%。公务用车运行支出21.20万元，完成预算的59.55%，比上年决算数减少14.4万元，原因是所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，富川瑶族自治县自然资源局开支财政拨款的公务用车保有量为24辆，全年运行费支出21.20万元，平均每辆0.88万元。
（三）公务接待费支出10.59万元，完成预算的38.09%， 比上年决算数减少17.21万元，原因是部分公务接待费到次年度支付。国内公务接待批次112次，人次883次，国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出 377.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加80.95 万元，增长27.26 %，比上年决算数增加70.33 万元，增长22.86 %。主要原因是：各类补助基数提高，办公经费增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额1528.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出710.24万元、政府采购服务支出817.98万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车3 辆、特种专业技术用车4 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车17辆， 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度48个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金10140.18万元，占一般公共预算项目支出总额的85.39%。组织对2022年度29个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6945.17万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对富川瑶族自治县一江两岸建设项目(涝阳桥西岸)征地补偿款、富川县第四幼儿园耕地占补指标调剂使用费、富川县柳家乡新石村耕地提质改造工程整改项目费等77个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出10140.18万元，政府性基金预算支出6945.17万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部分上解决解决贫困户生产生活问题，解决林地占用后植被恢复、森林资源管理和村屯绿化及村屯绿化提升工程和创建森林城市建设等问题，有效解决耕地、旱地、水田少的问题。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 77个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：因林业项目季节性强，部分项目资金支付率较低。下一步改进措施：一是加快项目实施进度；二是督促乡镇综合服务中心，尽快组织材料，完成项目绩效目标。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，油茶新造林县级资金补助项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为133.40万元，执行数为133.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度内把油茶新造林县级资金补助支付完毕。自评发现的主要问题及原因：没有问题已经全部支付完。
土地收储成本费用项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为6008.53万元，执行数6008.53万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：年度内把土地收储成本费用项目资金支付完毕。自评发现的主要问题及原因：没有问题已经全部支付完。
2022年中央财政林业改革发展资金的通知(造林补助)项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为165万元，执行数165万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：年度内把2022年中央财政林业改革发展资金的通知(造林补助)项目资金支付完毕。自评发现的主要问题及原因：没有问题已经全部支付完。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指富川瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入富川瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指富川瑶族自治县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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