富川瑶族自治县自然资源局2023年部门预算公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：自然资源局2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自然资源局2023年部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）富川瑶族自治县自然资源局属于行政单位，基本职能是履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有土地空间用途管制职责。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。

（八）负责组织落实耕地保护制度。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

（十）负责全县矿产资源管理工作。

（十一）负责全县测绘地理信息管理工作。

（十二）根据授权对乡镇人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、市委、市政府以及自治县党委和政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

（十三）负责监督管理全县各类自然保护地。

（十四）指导全县国有林场基本建设和发展，负责组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（十五）指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监督工作，指导林区社会治安管理工作。

（十六）负责全县植树造林的规划、设计及实施、指导、督导、检查、验收工作；负责组织指导植树种草等生物措施防止水土流失和防止石漠化工作；负责林业造林项目的管理；负责组织指导森林病虫害防治，负责森林植物检疫；负责指导林业科学技术的推广工作；负责制订本县林业科学技术发展规划和计划，林业科研及其推广的计划管理，成果应用推广。

（十七）负责指导全县森林资源和野生动植物资源的管理，负责组织指导森林分类经营和生态公益林补偿工作；负责监督检查木材收购及销售，竹木材及其制品、林化产品等的运输和木材经营加工利用；依法组织、检查和监督陆生野生动物的保护管理工作；负责陆生野生动物的猎捕、驯养繁殖和陆生野生动物的经营利用、运输证件管理；办理竹木及其制品、陆生野生动植物运输证件手续；

（十八）指导、监督全县各行业对森林和草原资源开发利用。

（十九）承担全县集体林权制度、国有了林场、草原等改革相关工作。

（二十）负责土地山林权属纠纷调处的具体工作。

（二十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林防火和草原火灾防治规划、标准并指导实施。

（二十二）完成自治区党委、自治县人民政府交办的其他任务。

     1.机构设置情况

（一）富川瑶族自治县自然资源局机关本级内设机构，办公室、人事教育股、财务股、政策法规股（信访室）、行政审批办公室、自然资源调查监测及测绘地理信息股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、规划股、生态修复股、耕地保护股、地质矿管股、执法监察股、营林股（县绿化委员会办公室）、林政资源管理股、产业股、林改股、森林防火管理股、信息中心共19个职能股室。

（二）富川自治县自然资源局共有局属单位18个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位4个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位12个,自收自支事业单位1个。行政单位是：富川瑶族自治县自然资源局本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：国土资源执法监察大队、森林植物检疫站森林病虫害防治站、西岭山自然保护区管理中心、乡镇林业工作总站；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：土地管理站、土地整理中心、土地收购储备中心、不动产登记服务中心、林木种苗管理站、林业技术推广站、龟石国家湿地公园管理中心、朝东木材检查站、白沙木材检查站、麦岭木材检查站、城乡规划管理所、国营天堂岭林场；自收自支事业单位分别是：白沙矿管站。

三、人员构成情况

富川瑶族自治县自然资源局人员编制总数为186个，其中行政编制21个，参公编制34个，事业编制128个，机关后勤人员控制数3个。实有财政供养人数168人，其中行政在职18人，机关后勤在职3人，参公在职26人，事业在职121人（含聘用人员控制数），离退休人员168人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数19人。具体情况如下： 

（一）富川瑶族自治县自然资源局。行政编制21个，机关后勤编制3个，聘用人员控制数5个，财政供给单位编制内实有人员21人，其中行政编制在职人员18人，机关后勤编制3人，离退休人员41人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（二）富川瑶族自治县国土资源执法监察大队。参公编制4个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员3人，其中行政编制在职人员3人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（三）富川瑶族自治县森林植物检疫站、森林病虫害防治站。参公编制6个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（四）富川瑶族自治县西岭山自然保护区管理中心。参公编制15个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员13人，其中行政编制在职人员13人，离退休人员4人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（五）富川瑶族自治县乡镇林业工作总站。参公编制9个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员6人，其中行政编制在职人员6人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（六）富川瑶族自治县土地管理站。事业编制10个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员8人，其中事业编制在职人员7人，特殊人才1人，离退休人员9人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（七）富川瑶族自治县土地整理中心。事业编制3个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员5人，其中事业编制在职人员3人，特殊人才2人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（八）富川瑶族自治县土地收购储备中心。事业编制4个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员4人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（九）富川瑶族自治县不动产登记服务中心。事业编制19个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员17人，其中事业编制在职人员17人，离退休人员6人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十）富川瑶族自治县林木种苗管理站。事业编制4个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员4人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十一）富川瑶族自治县林业技术推广站。事业编制4个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十二）富川瑶族自治县龟石国家湿地公园管理中心。事业编制9个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十三）富川瑶族自治县朝东木材检查站。事业编制10个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员8人，其中事业编制在职人员8人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十四）富川瑶族自治县白沙木材检查站。事业编制11个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员10人，其中事业编制在职人员10人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十五）富川瑶族自治县麦岭木材检查站。事业编制9个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十六）富川瑶族自治县城乡规划管理所。事业编制5个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员5人，其中事业编制在职人员5人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十七）富川瑶族自治县国营天堂岭林场。事业编制39个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员39人，其中事业编制在职人员39人，离退休人员96人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十八）富川瑶族自治县白沙矿管站。自收自支1个，聘用人员控制数0个，财政供给单位编制内实有人员0人，其中在职人员0人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

第二部分：自然资源局2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明（对应表1）（含基金、含非财政拨款资金）

（一）收入预算说明。

2023年部门预算总收入5736.82万元，同比增加2249.86万元，增长64.52%，增加的原因：历年项目、新增项目资金增多。

其中：

1.一般公共预算拨款5671.3万元，同比增加2214.34万元，增长64.05 %。其中：本级资金3355.77万元，同比减少101.19万元，下降2.93 %；上级补助2315.53万元，同比增加2315.53万元，增长0 %；收入增加的主要原因是历年项目、新增项目资金增多。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比减少30万元，下降100%；其中：本级资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；上级补助30万元，同比减少30万元，下降100%。

3.财政专户管理资金收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5.事业单位经营收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.其他收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）x0%。

7.上年结转结余收入65.52万元，同比增加65.52万元，增长0 %；收入增加的主要原因是2022年未使用完的资金。

（二）支出预算说明。

2023年部门预算总支出5736.82万元，同比增加2249.86万元，增长64.52%，增加原因：支出项目资金增多。其中：

按支出功能分类类级科目划分，共分为x类:

（1）201--一般公共服务支出34.27万元，占支出总预算0.6%，同比增加0.54万元，增长1.6 %。支出增加的主要原因是人员变动。

（2）208--社会保障和就业支出288.23万元，占支出总预算5.02%，同比增加18.36万元，增长6.8 %。支出增加的主要原因是人员变动，薪资上涨。

（3）210--卫生健康支出190.17万元，占支出总预算3.31%，同比减少21.83万元，下降10.3 %。支出减少的主要原因是人员变动。

（4）211--节能环保支出370.5万元，占支出总预算的6.46%，同比增加67.97万元，增长22.47 %。支出增加的主要原因是生态护林员全年工资，天堂岭林场天然林停发补助。

（5）212--城乡社区支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少30万元，下降100 %。支出减少的主要原因是增减挂项目减少。

（6）213--农林水支出2524.75万元，占支出总预算的44.01%，同比增加2354.75万元，增长138.51 %。支出增加的主要原因是人员变动。

（7）220--自然资源海洋气象等支出2097.73万元，占支出总预算的36.57%，同比减少168.68万元，下7.44 %。支出减少的主要原因是人员变动，日常办公经费减少。

（8）221--住房保障支出177.17万元，占支出总预算的3.09%，同比减少25.24万元，下降12.47%。支出减少的主要原因是人员变动。

（9）224--灾害防治及应急管理支出54万元，占支出总预算的0.94%，同比增加54万元，增长100 %。支出增加的主要原因是地质灾害防治的增加。

二、部门收入总体情况说明（对应表2）

2023年部门预算总收入5736.82万元，同比增加2249.86万元，增长64.52%，增加的原因：历年项目、新增项目资金增多。

其中：

1.本年收入5671.3万元，同比增加2184.34万元，增长62.64 %；收入增加的主要原因是历年项目、新增项目资金增多。

2.上年结转结余65.52万元，同比增加65.52万元，增长100 %；收入增加的主要原因是2022年未使用完的资金。

三、部门支出总体情况说明（对应表3）

2023年部门预算总支出5736.82万元，同比增加2249.86万元，增长64.52%，增加的原因：支出项目资金增多。其中：

基本支出2644.52万元，占支出总预算的46.1%，同比减少70.34万元，下降2.73%。支出减少的主要原因是人员变动。

项目支出3092.3万元，占支出总预算的53.9%，同比增加2179.52万元，增长238.78 %。支出增加的主要原因是支出项目资金增多。

四、财政拨款收支总体情况说明（对应表4）

（一）收入预算说明。

2023年部门预算总收入5736.82万元，同比增加2249.86万元，增长64.52%，增加的原因：历年项目、新增项目资金增多。

其中：

1.一般公共预算拨款5671.3万元，同比增加2184.34万元，增长62.64 %。其中：本级资金3355.77万元，同比减少101.19万元，下降2.93 %；上级补助2315.53万元，同比增加2315.53万元，增长100%；收入增加的主要原因是历年项目、新增项目资金增多。

2.政府性基金预算拨款0万元，同比减少30万元，下降100 %；其中：本级资金0万元，同比减少30万元，下降100 %；上级补助0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入减少的主要原因是支出项目的减少。

3.上年结转结余收入65.52万元，同比增加65.52万元，增长100 %；收入增加的主要原因是2022年未使用完的资金。

（二）支出预算说明。（含基金）

2023年部门预算总支出5736.82万元，同比增加2249.86万元，增长64.52%，增加的原因：历年项目、新增项目资金增多。其中：

按支出功能分类类级科目划分，共分为9类:

（1）201--一般公共服务支出34.27万元，占支出总预算0.6%，同比增加0.54万元，增长1.6 %。支出增加的主要原因是人员变动。

（2）208--社会保障和就业支出288.23万元，占支出总预算5.02%，同比增加18.36万元，增长6.8 %。支出增加的主要原因是人员变动，工资上涨。

（3）210--卫生健康支出190.17万元，占支出总预算3.31%，同比减少21.83万元，下降10.3 %。支出减少的主要原因是人员变动。

（4）211--节能环保支出370.5万元，占支出总预算6.46%，同比增加67.97万元，增长22.47 %。支出增加的主要原因是生态护林员全年工资，天堂岭林场天然林停发补助。

（5）212--城乡社区支出0万元，占支出总预算0%，同比减少30万元，下降100 %。支出减少的主要原因是增减挂项目减少。

（6）213--农林水支出2524.75万元，占支出总预算44.01%，同比增加2354.75万元，增长1385.15 %。支出增加的主要原因是人员变动。

（7）220--自然资源海洋气象等支出2097.73万元，占支出总预算36.57%，同比减少168.68万元，下降7.44%。支出减少的主要原因是人员变动，日常办公经费减少。

（8）221--住房保障支出177.17万元，占支出总预算3.09%，同比减少25.24万元，下降12.47 %。支出减少的主要原因是人员变动。

（9）224--灾害防治及应急管理支出54万元，占支出总预算0.94%，同比增加54万元，增长100 %。支出增加的主要原因是地质灾害的增多。

    1.一般公共预算支出情况说明（对应表5）

2023年本年一般公共预算支出5671.3万元，同比增加2214.34万元，增长64.05%，增加的原因：2023年开展清理往来长期挂账。其中：基本支出2644.52万元，同比增加70.34万元，增长2.73%；项目支出3026.78万元，同比增加2144万元，增长242.87%。具体支出预算如下：

1.2010301--行政运行2305.93万元，同比减少268.25万元，下降10.42%。减少的原因是人员变动。其中：用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出2305.93万元；用于本单位日常运转发生的基本支出338.59万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2.2013202--一般行政管理事务4.74万元，同比增加4.74万元，增长100  %。增加的原因是项目资金。其中：人员变动，资金调整。

3.2012999--其他群众团体事务支出29.53万元，同比减少4.2万元，下降14.22 %。减少的原因是人员变动。其中：用于人员经费支出。

4.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出236.23万元，同比减少33.64万元，下降12.47 %。减少的原因是社保基数变动。其中：用于人员社保缴费。

5.2080506--机关事业单位职业年金缴费支出52万元，同比增加52万元，增长100 %。增加的原因是人员变动。其中：用于人员企业年金的缴费。

6.2101101--行政单位医疗95.97万元，同比减少13.67万元，下降12.47%。减少的原因是人员变动。其中：用于人员医疗保险缴费。

7.2101103--公务员医疗补助92.86万元，同比减少8.17万元，下降8.09%。减少的原因是人员变动。其中：用于人员医疗保险缴费。

8.2101199--其他行政事业单位医疗支出1.34万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

9.2110401--生态保护300万元，同比减少2.53万元，下降0.84%。减少的原因是生态护林员全年工资。其中：用于生态护林员全年工资，天堂岭林场天然林停发补助。

10.2110501--森林管护44.89万元，同比增加44.89万元，增长100 %。增加的原因是森林管护增多。其中：用于森林管护补助。

11.2110507--停伐补助17.87万元，同比增加17.87万元，增长100 %。增加的原因是停伐补助增多。其中：用于个人和家庭的补助。

12.2130102--一般行政管理事务208万元，同比增加208万元，增长100%。增加的原因是木材公司改制经费。其中：用于木材公司改制经费的支出。

13.2130108--病虫害控制15万元，同比增加15万元，增长100%。增加的原因是病虫害的增多。其中：用于林业有毒有害的支付。

14.2130205--森林资源培育558.56万元，同比增加418.56万元，增长298.97%。增加的原因是森林培育项目增多。其中：用于支付森林培育项目。

15.2130209--森林生态效益补偿1070.95万元，同比增加1070.95万元，增长100 %。增加的原因是森林生态效益补偿增加。其中：用于森林生态效益补偿。

16.2130212--湿地保护86.02万元，同比增加71.02万元，增长473.47 %。增加的原因是湿地项目增加。其中：用于富川龟石国家湿地公园违规建设项目(新伟城小区占用湿地)问题的整改费用。

17.2130234--林业草原防灾减灾15万元，同比增加15万元，增长100 %。增加的原因是林业草原防灾减灾的增加。其中：用于支付林业草原防灾减灾。

18.2130299--其他林业和草原支出513.44万元，同比增加498.44万元，增长33.23 %。增加的原因是森林植被项目增加。其中：用于森林植被项目支出。

19.2200101--行政运行2047.42万元，同比增加103.26万元，增长5.31 %。增加的原因是项目人员变动。其中：用于人员经费支出。

20.2200102--一般行政管理事务9万元，同比减少231万元，下降96.25 %。减少的原因是人员变动。其中：用于人员经费支出。

21.2200106--自然资源利用与保护41.31万元，同比增加41.31万元，增长100 %。增加的原因是人员变动，工资上涨。其中：用于办公经费增加。

22.2210201--住房公积金177.17万元，同比减少25.24万元，下降12.47 %。减少的原因是人员变动。其中：用于人员的住房公积金缴费。

23.2240601--地质灾害防治54万元，同比增加54万元，增长100 %。增加的原因是地质灾害的增加。其中：用于地质灾害防治经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明（对应表6）

基本支出预算2644.52万元，占支出总预算46.1%，同比增加70.34元，增长2.73 %。其中：

301--工资福利支出预算2222.83万元，占基本支出总预算84.05%，同比增加68.4万元，增长3.17%。主要是工资调整以及人员增加等原因。

302--商品和服务支出预算296.84万元，占基本支出总预算11.22%，同比减少0.15万元，下降0.05 %。主要人员下乡费、公务接待费等原因减少了支出。

303--对个人和家庭的补助支出预算124.85万元，占基本支出总预算4.72%，同比减少2.09万元，下降1.7 %。主要是退休生活补助和生活补助等原因减少了支出。

310--资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

399--其他支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明（对应表7）

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算53.6万元，同比上年减少9.8万元，下降15.46%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排20万元，比上年减少7.8万元，下降28.06%，减少的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

公务用车运行维护费2023年预算安排25.6万元，比上年减少10万元，下降28.09%，减少的主要原因是公务用车运行维护的减少。

八、政府性基金预算支出情况说明（对应表8）

我部门2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明（今年新增内容)（对应表9）

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年，我部门的事业单位机关运行经费一般公共预算296.84万元，较上年预算减少59.85万元，下降16.78%，主要原因是人员变动减少支出。

（机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2023年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产占用情况说明

目前，我部门办公用房面积共11041.71平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是包括执法执勤专用车 ；单位价值20万元至200万元大型设备1艘船1艘巡逻艇，单位价0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是 ；预算安排购置大型设备0台，购置预算XX万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门实行绩效目标管理的项目22个，涉及公共财政预算拨款3092.3万元；2022年纳入部门预算绩效评价试点的项目43个，涉及公共财政预算拨26244.51万元。2023年，其中2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目：1.产出指标:(1)数量指标:国有林管护面积≤162.4万亩；聘用生态护林员人数≥670人；(2)质量指标：验收合格率＝100%；(3)时效指标：补助兑现率＝100%；(4)成本指标：年度总费用≤362.76万元；2.效益指标：(1)生态效益指标：林业生态保护有效率≥90%；3.社会效益指标：国有林管护面积覆盖率＝100%；4.满意度指标:(1)服务对象满意度：林区职工及周边群众满意度≥96%。

第三部分：名词解释

一、收入科目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院和财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金。
3、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“ 政府性基金预算拨款”“ 国有资本经营预算拨款”等以外的收入。

     二、支出科目名词解释

1.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出，包括培训费、会议费、劳务费、差旅费等经费支出。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

4.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金等。

5.商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、维修（护）费、办公设备购置等。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自然资源局2023年部门预算公开报表

各部门可通过“预算管理一体化系统-报表系统-1.8.1部门预算公开表”导出附件1；“预算管理一体化系统-预算绩效-部门绩效申报-部门绩效申报查询-导出报告（部门整体）”导出附件2；“预算管理一体化系统-预算绩效-项目绩效目标申报-项目年度绩效查询-导出报表（项目支出）”导出附件3。

附件1：2023年部门预算公开表（9张表）

附件2：2023年度部门整体支出绩效目标申报表

附件3：2023年度部门项目支出绩效目标申报表