目 录
第一部分：富川瑶族自治县自然资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：富川瑶族自治县自然资源局2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：富川瑶族自治县自然资源局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：富川瑶族自治县自然资源局概况
一、主要职能
富川瑶族自治县自然资源局的主要职能是：富川瑶族自治县自然资源局属于行政单位，主要职能是履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有土地空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施罪业那个的耕地保护制度；负责管理全县地质勘查行业和地质工作；负责全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作；根据授权对乡镇人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、市委市政府以及自治县党委和政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责监督管理全县各类自然保护地；指导全县国有林场基本建设和发展，负责组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监督工作，指导林业社会治安管理工作；负责全县植树造林的规划、设计及实施、指导、督导、检查、验收工作；负责组织指导植树种草等生物措施防止水土流失和防止石漠化工作；负责林业造林项目的管理；负责组织指导森林病虫害防治，负责森林植物检疫；负责指导林业科学技术的推广工作；负责制定本县林业科学技术发展规划和计划，林业科研及其推广的计划管理，成果应用推广；负责指导全县森林资源和野生动植物资源的管理，负责组织指导森林分类经营和生态公益林补偿工作；负责监督检查木材收购及销售，竹木材及其制品、林化产品等的运输和木材经营加工利用；依法组织、检查和监督陆生野生动物的保护管理工作；负责野生动物的猎捕、驯养繁殖和陆生野生动物的经营利用、运输证件管理；办理竹木及其制品、陆生野生动植物运输证件手续；指导、监督全县各行业对森林和草原资源开发利用；承担全县集体林权制度、国有林场、草原等改革相关工作。完成自治区党委、自治县人民政府交办的其他任务。
（一）机构设置情况
富川瑶族自治县自然资源局共有局属单位19个。其中行政单位2个，局属参照公务员管理事业单位4个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位12个,自收自支事业单位1个。行政单位是：富川瑶族自治县自然资源局本级、森林公安局；局属参照公务员管理事业单位分别是：国土资源执法监察大队、森林植物检疫站森林病虫害防治站、西岭山自然保护区管理中心、乡镇林业工作总站；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：土地管理站、土地整理中心、土地收购储备中心、不动产登记服务中心、林木种苗管理站、林业技术推广站、龟石国家湿地公园管理中心、朝东木材检查站、白沙木材检查站、麦岭木材检查站、城乡规划管理所、国营天堂岭林场； 自收自支事业单位分别是：白沙矿管站。
富川瑶族自治县自然资源局机关本级内设机构：办公室、人事教育股、财务股、政策法规股（信访室）、行政审批办公室、自然资源调查监测及测绘地理信息股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、规划股、生态修复股、耕地保护股、地质矿管股、执法监察股、营林股（县绿化委员会办公室）、林政资源管理股、产业股、林改股、森林防火管理股、信息中心共19个职能股室。
（二）人员构成情况
富川瑶族自治县自然资源局人员编制总数为202人，其中行政编制39人，参公编制34人，事业编制126人，机关后勤人员控制数3人。实有财政供养人数192人，其中行政在职37人，机关后勤在职3人，参公在职27人，事业在职125人（含聘用人员控制数），离退休人员165人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数13人。具体情况如下：
（一）富川瑶族自治县自然资源局。行政编制21人，机关后勤编制3人，聘用人员控制数5人，财政供给单位编制内实有人员23人，其中行政编制在职人员20人，机关后勤编制3人，离退休人员40人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（二）富川瑶族自治县森林公安局。行政编制18人，聘用人员控制数8人，财政供给单位编制内实有人员17人，其中行政编制在职人员17人，离退休人员2人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（三）富川瑶族自治县国土资源执法监察大队。参公编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（四）富川瑶族自治县森林植物检疫站、森林病虫害防治站。参公编制6人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人，离退休人员4人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（五）富川瑶族自治县西岭山自然保护区管理中心。参公编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员13人，其中行政编制在职人员13人，离退休人员4人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（六）富川瑶族自治县乡镇林业工作总站。参公编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中行政编制在职人员6人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（七）富川瑶族自治县土地管理站。事业编制10人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员8人，特殊人才1人，离退休人员8人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（八）富川瑶族自治县土地整理中心。事业编制3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员5人，其中事业编制在职人员2人，特殊人才3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（九）富川瑶族自治县土地收购储备中心。事业编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（十）富川瑶族自治县不动产登记服务中心。事业编制19人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员19人，其中事业编制在职人员19人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（十一）富川瑶族自治县林木种苗管理站。事业编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员2人，其中事业编制在职人员人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（十二）富川瑶族自治县林业技术推广站。事业编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（十三）富川瑶族自治县龟石国家湿地公园管理中心。事业编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（十四）富川瑶族自治县朝东木材检查站。事业编制10人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员10人，其中事业编制在职人员10人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（十五）富川瑶族自治县白沙木材检查站。事业编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员11人，其中事业编制在职人员11人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（十六）富川瑶族自治县麦岭木材检查站。事业编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（十七）富川瑶族自治县城乡规划管理所。事业编制3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（十八）富川瑶族自治县国营天堂岭林场。事业编制39人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员37人，其中事业编制在职人员37人，离退休人员96人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
（十九）富川瑶族自治县白沙矿管站。自收自支1人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员0人，其中在职人员0人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独
编制本部门决算。
第二部分：富川瑶族自治县自然资源局2021年度部门决算报表
|
表1 | |||||
|
收入支出决算总表 | |||||
|
部门： 富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 | ||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,857.43 |
一、一般公共服务支出 |
47.55 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
21,939.30 |
二、外交支出 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 | ||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
7.00 | ||
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | ||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 | ||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
237.07 | ||
|
九、卫生健康支出 |
188.04 | ||||
|
十、节能环保支出 |
1,390.30 | ||||
|
十一、城乡社区支出 |
22,231.30 | ||||
|
十二、农林水支出 |
3,382.18 | ||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
5,121.52 | ||||
|
十九、住房保障支出 |
184.41 | ||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
7.37 | ||||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
32,796.73 |
本年支出合计 |
32,796.73 | ||
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 | ||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转与结余 |
0.00 | ||
|
收入总计 |
32,796.73 |
支出总计 |
32,796.73 | ||
注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
表2 | ||||||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
部门： 富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
32,796.73 |
32,796.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.55 |
47.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
32.12 |
32.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
32.12 |
32.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.07 |
237.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
237.07 |
237.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
237.07 |
237.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
188.04 |
188.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
188.04 |
188.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
96.31 |
96.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
90.33 |
90.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,390.30 |
1,390.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1,202.10 |
1,202.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
196.42 |
196.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
1,005.68 |
1,005.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
天然林保护 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110507 |
停伐补助 |
8.20 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
22,231.30 |
22,231.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
292.00 |
292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
292.00 |
292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21,939.30 |
21,939.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,100.64 |
3,100.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
15,951.88 |
15,951.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
390.32 |
390.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,496.46 |
2,496.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,382.18 |
3,382.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
3,240.59 |
3,240.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130201 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
480.81 |
480.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
784.83 |
784.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
360.26 |
360.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
动植物保护 |
4.95 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130212 |
湿地保护 |
122.83 |
122.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
执法与监督 |
54.18 |
54.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4.99 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,422.75 |
1,422.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
139.21 |
139.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
120.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,121.52 |
5,121.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
5,121.52 |
5,121.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200101 |
行政运行 |
2,380.63 |
2,380.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
225.00 |
225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
396.35 |
396.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,594.69 |
1,594.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
383.17 |
383.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
35.60 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
106.08 |
106.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
184.41 |
184.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
184.41 |
184.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
184.41 |
184.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
表3 | ||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||
|
部门： 富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 | |||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
32,796.73 |
2,785.53 |
30,011.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.55 |
36.75 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20104 |
发展与改革事务 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20129 |
群众团体事务 |
32.12 |
32.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
32.12 |
32.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20132 |
组织事务 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20402 |
公安 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.07 |
237.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
237.07 |
237.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
237.07 |
237.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
188.04 |
188.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
188.04 |
188.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
96.31 |
96.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
90.33 |
90.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
1,390.30 |
0.00 |
1,390.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21104 |
自然生态保护 |
1,202.10 |
0.00 |
1,202.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2110401 |
生态保护 |
196.42 |
0.00 |
196.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
1,005.68 |
0.00 |
1,005.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21105 |
天然林保护 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2110507 |
停伐补助 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
22,231.30 |
0.00 |
22,231.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
292.00 |
0.00 |
292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
292.00 |
0.00 |
292.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
21,939.30 |
0.00 |
21,939.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,100.64 |
0.00 |
3,100.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120802 |
土地开发支出 |
15,951.88 |
0.00 |
15,951.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
390.32 |
0.00 |
390.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,496.46 |
0.00 |
2,496.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
3,382.18 |
50.18 |
3,332.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21301 |
农业农村 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
3,240.59 |
50.18 |
3,190.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130201 |
行政运行 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130205 |
森林资源培育 |
480.81 |
0.00 |
480.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
784.83 |
0.00 |
784.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
360.26 |
0.00 |
360.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130211 |
动植物保护 |
4.95 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130212 |
湿地保护 |
122.83 |
0.00 |
122.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130213 |
执法与监督 |
54.18 |
50.18 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,422.75 |
0.00 |
1,422.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21305 |
扶贫 |
139.21 |
0.00 |
139.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
19.21 |
0.00 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,121.52 |
2,089.08 |
3,032.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22001 |
自然资源事务 |
5,121.52 |
2,089.08 |
3,032.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2200101 |
行政运行 |
2,380.63 |
2,089.08 |
291.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
225.00 |
0.00 |
225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
396.35 |
0.00 |
396.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,594.69 |
0.00 |
1,594.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
383.17 |
0.00 |
383.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
35.60 |
0.00 |
35.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
106.08 |
0.00 |
106.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
184.41 |
184.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
184.41 |
184.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
184.41 |
184.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.37 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22406 |
自然灾害防治 |
7.37 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
7.37 |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注： 本表反映部门本年度各项支出情况。
|
表4 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
部门： 富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
10,857.43 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
47.55 |
47.55 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
21,939.30 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
237.07 |
237.07 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
188.04 |
188.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
1,390.30 |
1,390.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
22,231.30 |
292.00 |
21,939.30 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
3,382.18 |
3,382.18 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
5,121.52 |
5,121.52 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
184.41 |
184.41 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
7.37 |
7.37 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
32,796.73 |
本年支出合计 |
59 |
32,796.73 |
10,857.43 |
21,939.30 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
32,796.73 |
合计 |
64 |
32,796.73 |
10,857.43 |
21,939.30 |
0.00 |
注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
表5 | ||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门： 富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 | |||
|
项 目 |
本年支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
10,857.43 |
2,785.53 |
8,071.90 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
47.55 |
36.75 |
10.80 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
|
20129 |
群众团体事务 |
32.12 |
32.12 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
32.12 |
32.12 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.63 |
4.63 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
20402 |
公安 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
237.07 |
237.07 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
237.07 |
237.07 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
237.07 |
237.07 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
188.04 |
188.04 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
188.04 |
188.04 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
96.31 |
96.31 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
90.33 |
90.33 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
1,390.30 |
0.00 |
1,390.30 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1,202.10 |
0.00 |
1,202.10 |
|
2110401 |
生态保护 |
196.42 |
0.00 |
196.42 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
1,005.68 |
0.00 |
1,005.68 |
|
21105 |
天然林保护 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
|
2110507 |
停伐补助 |
8.20 |
0.00 |
8.20 |
|
21199 |
其他节能环保支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
292.00 |
0.00 |
292.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
292.00 |
0.00 |
292.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
292.00 |
0.00 |
292.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,382.18 |
50.18 |
3,332.00 |
|
21301 |
农业农村 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
|
21302 |
林业和草原 |
3,240.59 |
50.18 |
3,190.41 |
|
2130201 |
行政运行 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
480.81 |
0.00 |
480.81 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
784.83 |
0.00 |
784.83 |
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
360.26 |
0.00 |
360.26 |
|
2130211 |
动植物保护 |
4.95 |
0.00 |
4.95 |
|
2130212 |
湿地保护 |
122.83 |
0.00 |
122.83 |
|
2130213 |
执法与监督 |
54.18 |
50.18 |
4.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4.99 |
0.00 |
4.99 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
1,422.75 |
0.00 |
1,422.75 |
|
21305 |
扶贫 |
139.21 |
0.00 |
139.21 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
120.00 |
0.00 |
120.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
19.21 |
0.00 |
19.21 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
5,121.52 |
2,089.08 |
3,032.43 |
|
22001 |
自然资源事务 |
5,121.52 |
2,089.08 |
3,032.43 |
|
2200101 |
行政运行 |
2,380.63 |
2,089.08 |
291.54 |
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
225.00 |
0.00 |
225.00 |
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
396.35 |
0.00 |
396.35 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
1,594.69 |
0.00 |
1,594.69 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
383.17 |
0.00 |
383.17 |
|
2200114 |
地质勘查与矿产资源管理 |
35.60 |
0.00 |
35.60 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
106.08 |
0.00 |
106.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
184.41 |
184.41 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
184.41 |
184.41 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
184.41 |
184.41 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.37 |
0.00 |
7.37 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
7.37 |
0.00 |
7.37 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
7.37 |
0.00 |
7.37 |
注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
表6 | |||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
|
部门： 富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,248.91 |
302 |
商品和服务支出 |
295.74 |
|
30101 |
基本工资 |
661.29 |
30201 |
办公费 |
56.64 |
|
30102 |
津贴补贴 |
224.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
415.81 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
33.66 |
30204 |
手续费 |
0.34 |
|
30107 |
绩效工资 |
203.72 |
30205 |
水费 |
1.01 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
237.07 |
30206 |
电费 |
14.07 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
15.32 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
96.31 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
90.33 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30.17 |
30211 |
差旅费 |
29.61 |
|
30113 |
住房公积金 |
236.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
2.93 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.31 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
229.01 |
30215 |
会议费 |
3.32 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
14.75 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.52 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
130.42 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
86.60 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16.88 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
13.23 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
35.45 |
|
30309 |
奖励金 |
4.91 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.84 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
1.82 |
30239 |
其他交通费用 |
48.17 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.25 |
30240 |
税金及附加费用 |
2.84 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.83 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 | |||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 | |||
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 | |||
|
30901 |
房屋建筑物购置 |
0.00 | |||
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
30908 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 | |||
|
310 |
资本性支出 |
11.87 | |||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
|
31002 |
办公设备购置 |
11.87 | |||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 | |||
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
312 |
对企业补助 |
0.00 | |||
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 | |||
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 | |||
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 | |||
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 | |||
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 | |||
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 | |||
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 | |||
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 | |||
|
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
2,477.92 |
公用经费合计 |
307.61 | ||
注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
表7 | |||||||||||
|
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
部门： 富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
81.40 |
0.00 |
53.60 |
18.00 |
35.60 |
27.80 |
54.96 |
0.00 |
43.02 |
17.66 |
25.35 |
11.95 |
注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
表8 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
|
部门： 富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||||
|
合计 |
0.00 |
21,939.30 |
21,939.30 |
0.00 |
21,939.30 |
0.00 | |||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
21,939.30 |
21,939.30 |
0.00 |
21,939.30 |
0.00 | ||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
21,939.30 |
21,939.30 |
0.00 |
21,939.30 |
0.00 | ||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
3,100.64 |
3,100.64 |
0.00 |
3,100.64 |
0.00 | ||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
15,951.88 |
15,951.88 |
0.00 |
15,951.88 |
0.00 | ||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
390.32 |
390.32 |
0.00 |
390.32 |
0.00 | ||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2,496.46 |
2,496.46 |
0.00 |
2,496.46 |
0.00 | ||||
注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
表9 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
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部门： 富川瑶族自治县自然资源局 |
单位：万元 | |||
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注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：富川瑶族自治县自然资源局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度总收入32,796.73万元，其中本年收入32,796.73万元，比2020年决算减少19,604.66万元，下降37.41%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入10,857.43万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少3,674.77万元，下降25.29%，主要原因是：人员变动、工资调整，年度内项目减少等。
2.政府性基金预算财政拨款收入21,939.30万元，为财政当年拨付的资金。比2020年决算减少15,751.10万元，下降41.79%，主要原因是：城乡建设用地增减挂钩项目、征地项目减少等。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2020年决算持平，无增减变动。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。
6.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年决算持平，无增减变动。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2020年决算持平，无增减变动。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。比2020年决算减少178.79万元，下降100.00%，主要原因是：林业森林生态效益、天然林、生态护林员等上级转移支付资金已经结转完。
（二）本部门2021年度总支出32,796.73万元，其中本年支出32,796.73万元,比2020年决算减少19,604.66万元，下降37.41%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）47.55万元，主要用于：社会事业发展规划，其他组织事务支出、 其他群众团体事务支出。比2020年决算增加14.99万元，增长46.03%，主要原因是：人员退休工会经费、党组织活动增加等。
2.公共安全支出（类）7.00万元，主要用于：一般行政管理事务。因2020年无此项支出，故无上年度比较情况说明。
3.社会保障和就业支出（类）237.07万元，主要用于：本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。比2020年决算增加2.61万元，增长1.11%，主要原因是：养老保险基数增加。
4.卫生健康支出（类）188.04万元，主要用于：按照国家政策规定行政事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。比2020年决算增加19.75万元，增长11.74%，主要原因是：医疗等保险基数增加。
5.节能环保支出（类）1,390.30万元，主要用于：森林管护、停伐补助和其他退耕还林、其他自然生态保护支出。比2020年决算增加113.80万元，增长8.92%，主要原因是：天然林、退耕还林补助增加。
6.城乡社区支出（类）22,231.30万元，主要用于：征地和拆迁补偿、土地开发、其他城乡社区支出。比2020年决算减少15,759.10万元，下降41.48%，主要原因是：乡村振兴补助资金、征地拆迁项目减少。
7.农林水支出（类）3,382.18万元，主要用于：其他林业支出和行政运行、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业自然保护区、动植物保护、湿地保护、林业执法与监督、林业检疫检测、林业工程与项目管理、林业防灾减灾、其他林业支出。比2020年决算减少730.97万元，下降17.77%，主要原因是：天然林停伐补助减少。
8.自然资源海洋气象等支出（类）5,121.52万元，主要用于：本单位行政运行、一般行政管理事务、土地资源利用与保护、地质灾害防治、地质矿产资源利用与保护、其他自然资源海洋气象支出。比2020年决算减少3,278.35万元，下降39.03%，主要原因是：土整项目、土地开垦项目、服务类项目、增减挂钩项目成本补偿款减少等。
9.住房保障支出（类）184.41万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。比2020年决算增加1.23万元，增长0.67%，主要原因是：人员退休增加。
10.灾害防治及应急管理支出（类）7.37万元，主要用于：地质灾害防治。比2020年决算增加4.37万元，增长145.57%，主要原因是：上级下达地质灾害培训及防治演练增加。
11.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算持平，无增减变动。
12.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2020年决算持平，无增减变动。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,857.43万元，比2020年决算减少3,853.56万元，下降26.20%，主要原因是：森林培育、退耕还林、征地项目减少。其中：基本支出2,785.53万元，项目支出8,071.90万元。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,658.94万元，支出决算10,857.43万元，完成年初预算的163.05%。支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增社会事业发展规划经费。主要用于：富川瑶族自治县基础测绘“十四五”规划编制技术服务费。
（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为35.72万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的89.91%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。主要用于：工会经费。
（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增党员参加党员活动经费。主要用于：支驻村第一书记购买办公用品费。
（四）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。主要用于：森林公安局办公经费减少。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为285.79万元，支出决算为237.07万元，完成年初预算的82.95%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。主要用于：在职在编人数缴纳养老保险。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为116.10万元，支出决算为96.31万元，完成年初预算的82.95%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。主要用于：在职在编人数缴纳基本医疗保险。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为102.71万元，支出决算为90.33万元，完成年初预算的87.95%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。主要用于：在职在编人数缴纳公务员医疗保险。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员退休，基数减小。主要用于：在职在编人数缴纳大额医疗保险。
（九）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为306.64万元，支出决算为196.42万元，完成年初预算的64.06%。决算数小于预算数的主要原因是：天然林、退耕还林补助减少。主要用于：生态护林员管护补助。
（十）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,005.68万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下达西岭山保护区生态补偿资金。主要用于：西岭山保护区生态补偿资金。
（十一）节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增全面停止天堂岭林场天然林商业采伐补助。主要用于：天堂岭林场天然林商业采伐补助。
（十二）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为180.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年度内新增天然林保护与营造林工程退化林修护和森林质量精准提升油茶造林补助资金。主要用于：天然林保护与营造林工程退化林修护和森林质量精准提升油茶造林补助资金。
（十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为292.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加乡村振兴补助资金（行政村庄规划）。主要用于：乡村振兴补助资金（行政村庄规划）。
（十四）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加富川秀水森林生态文化旅游示范区白面寨楠木林景区基础设施（上山步道及观鹭台）尾款及质保金。主要用于：富川秀水森林生态文化旅游示范区白面寨楠木林景区基础设施（上山步道及观鹭台）尾款及质保金。
（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。主要用于：特种用车运行维修（护）费。
（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为45.99万元，支出决算为480.81万元，完成年初预算的1045.57%。决算数大于预算数的主要原因是：追加珠江防护林工程、油茶新造林、退耕还林补助、天然林停伐补助、自然保护区综合能力建设经费、村屯绿化提升工程和创建森林城市等。主要用于：珠江防护林工程、油茶新造林、退耕还林补助、天然林停伐补助、自然保护区综合能力建设经费、村屯绿化提升工程和创建森林城市等。
（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为784.83万元，完成年初预算的3924.13%。决算数大于预算数的主要原因是：森林生态效益补偿基金管护补助增加。主要用于：富川县森林生态效益补偿基金管护补助（麦岭、古城、石家、福利、葛坡）（非保护区）（国家级公益林）。
（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为360.26万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：森林生态效益补偿基金管护补助增加。主要用于：富川县森林生态效益补偿基金管护补助。
（十九）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加人工繁育陆生野生动物补偿处置费用、人工繁育眼镜蛇、滑鼠蛇补偿处置资金、动物疫病源防控补助。主要用于：追加人工繁育陆生野生动物补偿处置费用、人工繁育眼镜蛇、滑鼠蛇补偿处置资金、动物疫病源防控补助。
（二十）农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为122.83万元，完成年初预算的614.14%。决算数大于预算数的主要原因是：追加富川龟石国家湿地公园湿地保护经费。主要用于：富川龟石国家湿地公园湿地保护经费。
（二十一）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为271.79万元，支出决算为54.18万元，完成年初预算的19.93%。决算数小于预算数的主要原因是：减少森林公安法定工作日之外加班补贴、辅警服装费、森林公安办案经费支出。主要用于：森林公安法定工作日之外加班补贴、辅警服装费、森林公安办案经费支出。
（二十二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：上级追加森林有害生物防治补助。主要用于：森林有害生物防治补助。
（二十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为1,851.10万元，支出决算为1,422.75万元，完成年初预算的76.86%。决算数小于预算数的主要原因是：天然林、育林基金、古树名木管护、油茶林、森林植被恢复费返还资金、林下经济等补助的减少。主要用于：天然林、育林基金、古树名木管护、油茶林、森林植被恢复费返还资金、林下经济等补助。
（二十四）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加第一批中央和自治区财政专项扶贫资金项目工程施工费尾款及质保金、富川县天堂岭三角岭至金子岭道路硬化工程项目、新坝村委上虎头村环湖栈道及水生植物园工程项目尾款及质保金、虎头村生态栈道工程项目尾款。主要用于：支付第一批中央和自治区财政专项扶贫资金项目工程施工费尾款及质保金、富川县天堂岭三角岭至金子岭道路硬化工程项目、新坝村委上虎头村环湖栈道及水生植物园工程项目尾款及质保金、虎头村生态栈道工程项目尾款。
（二十五）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.21万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加贫困户养殖野生动物转产业补助。主要用于：贫困户养殖野生动物转产业补助。
（二十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,876.35万元，支出决算为2,380.63万元，完成年初预算的126.88%。决算数大于预算数的主要原因是：追加自然资源执法经费、整县办工作经费、法律法规宣传资料印制费、在职在编人员工资及办公经费。主要用于：自然资源执法经费、整县办工作经费、法律法规宣传资料印制费、在职在编人员工资及办公经费。
（二十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为48.16万元，支出决算为225.00万元，完成年初预算的467.16%。决算数大于预算数的主要原因是：机构改革人员变动。主要用于：木材公司职工搬迁补助经费。
（二十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为396.35万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加乡村振兴补助资金（行政村村庄规划）。主要用于：牛背岭一带山场土地权属界线放样及数据转换项目服务费、国土空间规划编制费（第三次预付款）等。
（二十九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为1,337.81万元，支出决算为1,594.69万元，完成年初预算的119.20%。决算数大于预算数的主要原因是：土地整治项目工程施工费及设计费、耕地后备资源潜力内外业调查工作技术服务费。主要用于：支历史土地整治项目款（28笔）243.95万元、支富川县整县一期（37个子项目）和历史土地整治项目款416.78万元。
（三十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为383.17万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加不动产确权登记服务项目。主要用于：农村“房地一体”不动产确权登记服务项目（一至六标段）10%预付款。
（三十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为35.60万元，完成年初预算的178.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加地质灾害专项治理、地质灾害防治费用。主要用于：地质灾害专项治理、地质灾害防治费用。
（三十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为86.00万元，支出决算为106.08万元，完成年初预算的123.35%。决算数大于预算数的主要原因是：追加土地整治项目施工费及设计费、不动产登记数据整合项目费。主要用于：土地整治项目施工费及设计费、不动产登记数据整合项目费。
（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为214.34万元，支出决算为184.41万元，完成年初预算的86.04%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。主要用于：在职在编人员住房公积金。
（三十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.37万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加地质灾害培训及防治演练费用。主要用于：地质灾害培训及防治演练费用。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,785.53万元，比2020年决算减少361.87万元，下降11.50%，主要原因是：人员变动。其中：人员经费2,477.92万元，公用经费307.61万元。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出2,248.91万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于预算数主要原因是：年内人员变动，导致预决算差异。主要包括：基本工资661.29万元、津贴补贴224.99万元、奖金415.81万元、伙食补助费33.66万元、绩效工资203.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费237.07万元、职工基本医疗保险缴费96.31万元、公务员医疗补助缴费90.33万元、其他社会保障缴费30.17万元、住房公积金236.25万元、其他工资福利支出19.31万元。
（二）商品和服务支出295.74万元，完成年初预算的85.07%。决算数小于预算数主要原因是：年内办公经费的减少、服务类项目减少，导致预决算差异。主要包括：办公费56.64万元、手续费0.34万元、水费1.01万元、电费14.07万元、邮电费15.32万元、差旅费29.61万元、维修(护)费2.93万元、会议费3.32万元、培训费14.75万元、公务接待费11.52万元、劳务费16.88万元、委托业务费13.23万元、工会经费35.45万元、公务用车运行维护费14.84万元、其他交通费用48.17万元、税金及附加费用2.84万元、其他商品和服务支出14.83万元。
（三）对个人和家庭的补助229.01万元，完成年初预算的258.53%。决算数大于预算数主要原因是：年内人员变动，导致预决算差异。主要包括：抚恤金130.42万元、生活补助86.60万元、奖励金4.91万元、代缴社会保险费1.82万元、其他对个人和家庭的补助5.25万元。
（四）资本性支出11.87万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数主要原因是：年度内新增办公购置。主要包括：办公设备购置11.87万元。
四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度政府性基金预算财政拨款支出21,939.30万元，比2020年决算减少15,751.10万元，下降41.79%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少、土地开发支出减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出21,939.30万元。
本部门2021年度政府性基金预算财政拨款年初预算3,643.30万元，支出决算为21,939.30万元，完成年初预算的602.18%。支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3,100.64万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：朝东镇秀水村游客服务中心及配套工程项目征地、项目用地征地拆迁补偿及收储成本费用、富川县人民医院搬迁项目用地征地补偿费与收储成本费用等征地拆迁补偿款。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为1,700.00万元，支出决算为15,951.88万元，完成年初预算的938.35%。决算数大于预算数的主要原因是：追加城乡建设用地增减挂钩项目建设工程款、项目建设用地报批费用、富川县G538国道项目用地报批水田占补指标调剂使用费。
（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为390.32万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：追加县三中项目用地基础实施工程施工费等支出的增加。
（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1,943.30万元，支出决算为2,496.46万元，完成年初预算的128.46%。决算数大于预算数的主要原因是：追加自然资源管理工作经费、不动产登记工作经费、第三次土地调查、不动产统一登记存量数据整合、整村推进土地整治项目资金、支2020-2023年部分土地收储项目拆迁安置补偿服务项目款等支出的增加。
五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
本部门2021年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出54.96万元，完成年初预算的86.69%，比2020年决算增加14.21万元，增长34.86%，主要原因是：因为满足自然资源执法工作需要，在原有两辆公务车报废的情况下，经政府批准采购了两台公务用车共17.66万元等支出的增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为43.02万元；公务接待费支出决算为11.95万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，与2020年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县自然资源局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出43.02万元，其中：
公务用车购置支出17.66万元，完成年初预算的0.00%，比2020年决算增加7.59万元，增长75.35%，主要原因是：购买执法车辆两台费用（宝骏牌LZW6480CTW）。购置了2辆公务用车，主要用于执法业务与监督。
公务用车运行支出25.35万元，完成年初预算的71.22%，比2020年决算增加2.55万元，增长11.20%，主要原因是：所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2021年，富川瑶族自治县自然资源局、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为25辆，全年运行费支出25.35万元，平均每辆1.01万元。
（三）公务接待费支出11.95万元，完成年初预算的42.97%，比2020年决算增加4.06万元，增长51.55%，主要原因是：公务接待费跨年度支付。其中：国内公务接待费支出11.95万元，国内公务接待367批次、1,019人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出307.61万元，完成年初预算的88.48%，比2020年决算减少6.93万元，下降2.20%，主要原因是：各类补助基数提高，办公经费和购买办公设备等减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额5,196.04万元，其中：政府采购货物支出381.91万元、政府采购工程支出2,044.62万元、政府采购服务支出2,769.52万元。授予中小企业合同金额5196.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出4个项目开展绩效自评，共涉及资金1593.85万元，占一般公共预算项目支出总额的14.68%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出3个项目开展绩效自评，共涉及资金5098.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的23.24%。
共组织对“2021年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金的通知（育林基金减收补助资金）”“朝东镇秀水村游客服务中心及配套工程项目征地补偿”“富川瑶族自治县城乡建设用地增减挂钩项目结余指标交易相关资金”“富川县乡镇建设用地耕地开垦费”“桂整合〔2020〕46号 提前下达2021年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金的通知（森林植被恢复费返还资金）”“贺财建〔2021〕52号 关于下达2021年重点区域生态保护和修复专项中央基建投资预算（拨款）的通知（贺州市2021年南岭山地森林及生物多样性保护项目）”“中央参照直达资金-桂财资环〔2020〕76号 提前下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态护林员补助）”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出1593.85万元，政府性基金预算支出5098.84 万元。从评价情况来看，部分上解决贫困户生产生活问题，解决林地占用后植被恢复、森林资源管理和村屯绿化及村屯绿化提升工程和创建森林城市建设等问题，有效解决耕地、旱地、水田少的问题。
组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 10857.43万元，政府性基金预算支出 21939.3 万元。从评价情况来看，按照年初预算绩效目标，各职能股室按各项目的绩效指标实施项目管理，做出实施方案，办理政府采购手续，合法合规使用资金，评价结论为优秀。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，7个项目自评分均有90分以上，评价结论为优秀。桂整合〔2020〕46号 提前下达2021年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金的通知（森林植被恢复费返还资金）自评得分为100分。发现的主要问题及原因：林农造林积极性不高.下一步改进措施：建议大力宣传植被恢复造林政策，加强造林绿化管理，有利于森林生态恢复。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指富川瑶族自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入富川瑶族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指富川瑶族自治县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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