富川瑶族自治县自然资源局2022年部门预算安排及“三公” 经费预算信息公开

目录

第一部分：部门概况

1. 单位基本情况

2. 人员构成

第二部分：自然资源局2022年预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

四、2022年政府性基金预算支出预算情况

1. 其他重要事项的说明

第三部分：名词解释

第四部分：2022年部门预算信息公开表

第一部分：部门概况

一、自然资源局及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

富川瑶族自治县自然资源局属于行政单位，基本职能是履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有土地空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织落实耕地保护制度；负责管理全县地质勘查行业和地质工作；负责全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息管理工作；根据授权对乡镇人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、市委市政府以及自治县党委和政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责监督管理全县各类自然保护地；指导全县国有林场基本建设和发展，负责组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广；管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监督工作，指导林区社会治安管理工作；负责全县植树造林的规划、设计及实施、指导、督导、检查、验收工作；负责组织指导植树种草等生物措施防止水土流失和防止石漠化工作；负责林业造林项目的管理；负责组织指导森林病虫害防治，负责森林植物检疫；负责指导林业科学技术的推广工作；负责制订本县林业科学技术发展规划和计划，林业科研及其推广的计划管理，成果应用推广；负责指导全县资源和野生动植物资源的管理，负责组织指导森林分类经营和生态公益林补偿工作；负责监督检查木材收购及销售，竹木材及其制品、林化产品等的运输和木材经营加工利用；依法组织、检查和监督陆生野生动物的保护管理工作；负责哭声野生动物的猎捕、驯养繁殖和陆生野生动物的经营利用、运输证件管理；办理竹木及其制品、陆生野生动植物运输证件手续；指导、监督全县各行业对森林和草原资源开发利用；承担全县集体林权制度、国有了林场、草原等改革相关工作。完成自治区党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富川瑶族自治县自然资源局共有局属单位18个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位4个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位12个,自收自支事业单位1个。行政单位是：富川瑶族自治县自然资源局本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：国土资源执法监察大队、森林植物检疫站森林病虫害防治站、西岭山自然保护区管理中心、乡镇林业工作总站；局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：土地管理站、土地整理中心、土地收购储备中心、不动产登记服务中心、林木种苗管理站、林业技术推广站、龟石国家湿地公园管理中心、朝东木材检查站、白沙木材检查站、麦岭木材检查站、城乡规划管理所、国营天堂岭林场；自收自支事业单位分别是：白沙矿管站。

富川瑶族自治县自然资源局机关本级内设机构：办公室、人事教育股、财务股、政策法规股（信访室）、行政审批办公室、自然资源调查监测及测绘地理信息股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、规划股、生态修复股、耕地保护股、地质矿管股、执法监察股、营林股（县绿化委员会办公室）、林政资源管理股、产业股、林改股、森林防火管理股、信息中心共19个职能股室。

二、人员构成情况

富川瑶族自治县自然资源局人员编制总数为178人，其中行政编制21人，参公编制28人，事业编制126人，机关后勤人员控制数3人。实有财政供养人数173人，其中行政在职20人，机关后勤在职3人，参公在职28人，事业在职122人（含聘用人员控制数），离退休人员162人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数19人。具体情况如下： 

（一）富川瑶族自治县自然资源局。行政编制21人，机关后勤编制3人，聘用人员控制数5人，财政供给单位编制内实有人员23人，其中行政编制在职人员20人，机关后勤编制3人，离退休人员39人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（二）富川瑶族自治县国土资源执法监察大队。参公编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（三）富川瑶族自治县森林植物检疫站、森林病虫害防治站。参公编制6人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员4人，离退休人员4人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（四）富川瑶族自治县西岭山自然保护区管理中心。参公编制15人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员14人，其中行政编制在职人员14人，离退休人员4人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（五）富川瑶族自治县乡镇林业工作总站。参公编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中行政编制在职人员6人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（六）富川瑶族自治县土地管理站。事业编制10人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员8人，特殊人才1人，离退休人员8人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（七）富川瑶族自治县土地整理中心。事业编制3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员5人，其中事业编制在职人员3人，特殊人才2人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（八）富川瑶族自治县土地收购储备中心。事业编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中事业编制在职人员4人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（九）富川瑶族自治县不动产登记服务中心。事业编制19人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员18人，其中事业编制在职人员18人，离退休人员5人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十）富川瑶族自治县林木种苗管理站。事业编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十一）富川瑶族自治县林业技术推广站。事业编制4人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员3人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十二）富川瑶族自治县龟石国家湿地公园管理中心。事业编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十三）富川瑶族自治县朝东木材检查站。事业编制10人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员10人，其中事业编制在职人员10人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十四）富川瑶族自治县白沙木材检查站。事业编制11人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员11人，其中事业编制在职人员11人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十五）富川瑶族自治县麦岭木材检查站。事业编制9人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员9人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十六）富川瑶族自治县城乡规划管理所。事业编制3人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员3人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十七）富川瑶族自治县国营天堂岭林场。事业编制39人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员37人，其中事业编制在职人员37人，离退休人员95人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

（十八）富川瑶族自治县白沙矿管站。自收自支1人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员0人，其中在职人员0人，离退休人员1人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数0人。 

第二部分：2022年部门预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年部门预算总收入3486.96万元，同比减少6815.28万元，下降66%，其中：

1.一般公共预算拨款3456.96万元，同比减少3201.58万元，下降48 %。其中：经费拨款3456.96万元，同比增加293.58万元，增长9 %；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；收入减少的主要原因是森林公安已归到公安局，历年项目、新增项目资金减少。

2.政府性基金拨款30万元，同比减少3613.3万元，下降99 %；减少的主要原因是增减挂钩项目资金减少。

3.国有资本经营收入安排0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.未纳入预算管理的其他收入安排的资金0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）支出预算说明。

2022年部门预算总支出3486.96万元，同比减少6815.28万元，下降66%，其中：

按支出功能分类科目划分（按功能分类类级科目列示），共分为8类:

1. 一般公共服务支出33.73万元，占支出总预算10%，同比减少1.99万元，下降6 %。支出减少的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出269.87万元，占支出总预算10.61%，同比减少15.92万元，减少6%。支出减少的主要原因是人员变动，森林公安合并到公安局。

（3）卫生健康支出212万元，占支出总预算6.1%，同比减少8.24万元，减少4%。支出减少的主要原因是人员变动，森林公安合并到公安局。

（4）节能环保支出302.53万元，占支出总预算8.68%，同比减少4.11万元，减少1%。支出减少的主要原因是财政资金调整。

（5）城乡社区支出30万元，占支出总预算8%，同比减少3613.3万元，减少99%。支出减少的主要原因是减少曾增减挂项目。

（6）农林水支出170万元，占支出总预算4.8%，同比减少2043.88万元，下降92 %。支出减少的主要原因是1.人员变动，森林公安局合并到公安局。2.项目资金调整。

（7）自然资源海洋气象等支出2266.41万元，占支出总预算65%，同比减少1101.92万元，减少33%。支出减少的主要原因是1.人员变动，森林公安合并到公安局，工资减少，日常办公经费减少。2.项目资金调整。

（8）住房保障支出202.41万元，占支出总预算5.8%，同比减少11.93万元，减少6 %。支出减少的主要原因是增加的主要原因是人员变动，森林公安合并到公安局。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出2574.18万元，占支出总预算的74%，同比减少140.11万元，下降5.16%。

项目支出882.78万元，占支出总预算的26%，同比减少6705.17万元，下降88%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年度财政拨款支出3486.96万元，同比减少6815.28万元，下降66%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）

1.行政运行2574.18万元，同比增加697.83万元，增长37 %。增加的原因是人员变动，工资上涨，办公经费增加。其中：用于本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出2217.49万元；用于本单位日常运转发生的基本支出286.39万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出70.3万元。 （具体用途由单位根据实际情况填写）

2.一般行政管理事务33.73万元，同比减少1.99万元，减少6 %。减少的原因是人员变动。其中：用于工会经费单位部分支出。

3. 行政单位医疗109.64万元，同比减少6.46万元，减少6%。减少的原因是森林公安合并到公安局。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出269.87万元。同比减少15.92万元，减少6%。减少的原因是社保基数变动，森林公安合并到公安局。

5.公务员医疗补助支出67.47万元。同比减少35.24万元，减少34%。减少的原因是森林公安合并到公安局。

6.其他行政事业单位医疗支出1.34万元。同比减少0.08万元，增长0.6%。减少的原因是森林公安局合并到公安局，人员减少。

7.生态保护支出302.53万元。同比减少4.11万元，减少1%。支出减少的主要原因是资金调整。

8.土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）197.25万元。同比减少1502.75万元，减少88%。减少的原因是增减挂钩项目资金减少。

8.其他国有土地使用权出让收入安排的支出30万元。同比减少1913.3万元，减少98%。减少的原因是土地开垦项目减少。

9.行政运行（林业）支出0万元。同比减少5万元，减少100%。

10.森林资源培育（林业）支出140万元。同比增加94.01万元，增加204%。增加的原因是森林培育项目增加。

11.森林生态效益补偿支出0万元。同比减少20万元，下降100%。减少的主要原因是森林生态效益补偿项目减少。

12.湿地保护支出0万元。同比减少20万元，减少100%。减少的原因是湿地公园管理中心所需经费调整。

13.其他林业支出0万元。同比减少1851.1万元，减少100%。减少的原因是古树名木，森林植被恢复费项目减少、资金减少。

14.自然资源利用与保护支出0万元。同比减少1337.81万元，减少100%。减少的原因是支出科目调整。

15.地质勘查与矿产资源管理支出0万元。同比减少20万元，下降100%。减少的原因是地质灾害防治经费支出科目调整。

16.其他自然资源事务支出0万元。同比减少86万元，减少100%。减少的原因是富川县不动产零次跑平台建设项目资金调整。

17.住房公积金支出202.41万元。同比减少11.93万元，增长6%。支出减少的主要原因是减少的主要原因是人员变动，工资上涨。

18.一般行政管理事务（公安）支出0万元。同比减少14万元，减少100%。减少的原因是森林公安局合并到县公安局。

21.执法与监督支出0万元。同比减少271.79万元，减少100%。减少的原因是森林公安合并到县公安局。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2大类4小类：

1.基本支出预算

基本支出预算 2574.18万元，占支出总预算 74 %，同比减少140.11元，下降5  %。其中：

工资福利支出预算2217.49万元，占基本支出总预算86%，同比减少60.56万元，下降3 %。主要是工资调整以及人员减少等原因。

商品和服务支出预算356.69万元，占基本支出总预算14%，同比增加9.03万元，增长3%。主要原因增加了支出。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比减少88.58万元，下降100 %。主要原因减少了支出。

其他资本性支出预算0万元，占基本支出总预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，无增减变化。

2.项目支出预算

项目支出 912.78万元，占支出总预算26%，同比减少6675.17万元，下降88 %。其中：

工资福利支出预算3万元，占项目支出预算1%，同比减少34.45万元，下降92%。主要原因是减少支出。

商品和服务支出预算529.78万元，占项目支出预算55 %，同比增加300.98万元，增长132%。主要项目资金调整。

对个人和家庭的补助支出预算240万元，占项目支出预算26%，同比增加118.35万元，增长97%。主要是项目增加等原因。

其他资本性支出 140万元，占项目支出预算15.33%，同比减少7060.05万元，下降98 %。主要是项目资金调整等原因。

三、2022年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算63.4万元（全口径），全部为因公出国（境）经费、公务接待、公务用车购置费及公务用车运行维护费。

（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

2.公务接待费2022年预算27.8万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，无增减变化。

3.公务用车购置费2022年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。

4.公务用车运行维护费2022年预算35.6万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％，无增减变化。

四、2022年政府性基金预算支出预算情况

2022年本部门政府性基金支出预算197.25万元，同比减少3446.05万元，下降95 %。

五、其他重要事项的说明

（一）机关（事业）运行经费情况说明

2022年，我单位的机关（事业）运行经费一般公共预算356.69万元，较2021年预算减少9.97万元，下降3%，主要原因人员变动减少支出。

（说明：机关（事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况说明

2022年，政府采购预算总额2890万元，其中：政府采购货物预算150万元，政府采购工程预算2340万元，政府采购服务预算400万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

目前，我单位办公用房面积共11041.71平方米；共有机动车0辆，价值0万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是包括执法执勤专用车 ；单位价值20万元至200万元大型设备1艘船1艘巡逻艇 ，单位价值200万元以上大型设备0台。2022年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

（四）关于2022年预算绩效情况说明

2022年，我单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及公共财政预算拨款912.78万元。其中油茶新造林县级资金补助项目，涉及公共财政预算拨款140万元，1.该项目年度绩效目标是2800亩；2.该项目绩效指标1.产出指标:(1)数量指标:验收通过面积≥2800亩；(2)质量指标：验收合格率≥100%；(3)时效指标：一年内完成≤12月；(4)成本指标：按补助标准执行=500元/亩；2.效益指标：(1)经济效益指标：农民收入增减率增加；3.满意度指标:(1)服务对象满意度：补助农民满意率≥95%。

第三部分：名词解释

1. 收入科目名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

1. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

2. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目名词解释

1. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） ：指林业局单位实行归口管理的事业单位离退休经费开支。

3. 行政单位医疗支出（类）：指行政事业单位按照国家政策规定行政事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出。

4. 节能环保支出（类）：指天然林保护和其他退耕还林支出。

5. 农林水支出（类）：指其他农业支出和行政运行、森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业自然保护区、动植物保护、湿地保护、林业执法与监督、林业检疫检测、林业工程与项目管理、林业防灾减灾、其他林业支出。

（七）住房保障支出（类）：指用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2022年部门预算信息公开表（详见附件）

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算拨款支出情况表

上述报表详见附件。

附件：2022年部门预算信息公开表

富川瑶族自治县自然资源局

2022年3月28日